Utbildningsnämnden

Driftredovisning

Utbildningsnämndens resultat slutar på ett överskott om 7,6 mkr för 2020. De olika huvudgrupperna bidrar enligt följande; Grundskola 7,8 mkr, Gymnasiet –279 tkr och Vux/Komvux 25 tkr.

Inom huvudgruppen Grundskola uppgår resultatet för förskola och fritids till +6,1 mkr, varav fritids redovisar 0,5 mkr och förskolor 5,6 mkr i överskott. Vissa förskoleenheter har haft lediga platser under året och som en konsekvens delas inte all budget ut till enheterna utan blir kvar centralt. Kraftigt reducerat barnantal till följd av covid-19 har möjliggjort att bedriva verksamheten i flera enheter utan vikarier trots hög sjukfrånvaro hos personalen. Bidrag från Skolverket, Migrationsverket och statlig ersättning för sjuklönekostnader för perioden april–december bidrar till överskottet i barnomsorg.

Fria förskolor visar ett överskott om 39 tkr och har en budget i balans.

Förskoleklassen uppvisar ett underskott om 363 tkr och beror på överlappande personalkostnader i samband med pensionsavgångar.

Resultatet för grundskolan (årskurs 1–9) uppgår till –879 tkr. Behov av den behovsbedömda resursen som använts för att möta de utmaningar skolorna ställs inför ökar och ger ett underskott om cirka 3,7 mkr. Antalet elever som enligt lag ska erbjudas svenska som andra språk, modersmålsundervisning och studiehandledning ökar och ger ett underskott om 700 tkr. Ersättning för sjuklöner och överskott på interkommunala ersättningar inom grundskolan bidrar till mindre underskott än prognostiserat.

Friskolan visar ett underskott om 300 tkr och beror på ett ökat antal inskrivna barn.

Lokalkostnader redovisar ett underskott om 31 tkr och kan hänföras till larmkostnader.

Övriga kostnader redovisar ett överskott om 3,2 mkr. Elevhälsa lämnar ett överskott om 200 tkr och beror på föräldraledighet och brist på behörig vikarie. Särskolans verksamhet ökar och redovisar ett underskott om 100 tkr. Färre volymbaserade transporter till följd av pandemin gör att skolskjutsar lämnar ett överskott om 500 tkr. Inom övriga kostnader återfinns budgetmedel om cirka 1,7 mkr där kostnader finns på andra verksamheter.

Gymnasiet redovisar ett underskott om 279 tkr, varav gymnasiets verksamheter totalt redovisar ett överskott om 970 tkr. På grund av pandemin har planerade aktiviteter minskat eller uteblivit. Bidrag från Skolverket, Migrationsverket och statlig ersättning för sjuklönekostnader bidrar till verksamheternas överskott. Gymnasiets interkommunala intäkter är 1,3 mkr lägre än beräknat och beror på färre sökande från andra kommuner och bidrar till gymnasiets underskott.

Vux/Komvux redovisar ett överskott om 25 tkr på grund av ersättning för sjuklöner. Fortsatt samverkan med Femkanten med fokus att utveckla verksamheten utifrån branschens och studenters behov. Pandemin har lett till vissa utmaningar i form av ökat söktryck, framför allt till yrkesvux utbildningar.

Under 2020 har förvaltningen sökt och fått statsbidrag i olika tidsperioder, redovisat nedan. Viktigt att veta är att alla ansökningar inte godkänns och besked om detta kommer sällan innan förvaltningen gjort verksamhet av pengarna. En viss del av statsbidragen är direkt kopplad till motsvarande del av de kostnader verksamheterna har; lärarlöner är ett exempel.
Sökta under 2020: 28,5,0 mkr
Beviljade under 2020: 26,5 mkr
Förbrukats under 2020: 23,8 mkr

Sammanfattningsvis konstateras att förvaltningen har kunnat finansiera extra satsningar bland annat i form av extra resurser med bidrag från Skolverket såsom Likvärdig skola, Lågstadiesatsning och Nyanländas lärande samt Migrationsverkets bidrag. Det är dock stora svårigheter att rekrytera personal vid denna typ av finansiering eftersom det medför att tjänsterna endast kan bli tillfälliga samtidigt som möjligheterna uppstår med kort varsel. Statlig ersättning för sjuklönekostnader under pandemin har bidragit till överskottet med totalt 2,7 mkr.

Väsentliga händelser

Händelser av väsentlig betydelse

Våren och hösten 2020 har varit annorlunda på grund av corona. En del av de planerade aktiviteterna har blivit inställda men vi har försökt sköta det som fungerat via digitala lösningar. Gymnasieskolan och vuxenutbildningen har skött sin undervisning på distans, vilket inneburit att lärare har tvingats ställa om sin undervisning helt och hållet. Sammantaget kan sägas att omställningen har gått bra och personalen har gjort ett fantastiskt arbete. Grundskolan har förberett sig på att ställa om till distansundervisning men behövde inte genomföra det. En av grundskolorna, Innanbäckens skola, stängdes en vecka före sommarlovet på grund av stor smitta och svårigheter att få tag på personal. Under hösten har inga skolor tvingats stänga även om det funnits smitta i alla verksamheter.

Rörelse i skolan pågår i stort sett enligt plan.

Förskolan

Projekt jämställdhet pågår.

Paletten har flyttat till Fyren, bredvid Näsbyskolan.

Under året har förskolan haft väldigt få barn närvarande i sin verksamhet, bara drygt 50 procents beläggning.

Grundskolan

Deltar i några ULF-projekt (utveckling, lärande, forskning).

Gymnasiet

Startade terminerna med ordinarie undervisning men har avslutat bägge två med fjärrundervisning. Lärarna har även använt google hangouts som verktyg i distansundervisningen.

Vuxenutbildningen

En konsekvens av restriktionerna var att vuxenutbildningen begränsade antalet studieformer som vi kunde erbjuda; klassrumsundervisning i grupp omöjliggjordes och praktiska inslag (speciellt i vårdkurser) blev omöjliga att genomföra och fick ställas in.

Kulturskolan

Vanligtvis har Kulturskolan en stor mängd föreställningar av olika slag, särskilt på våren, där så gott som 100 procent uteblev. Därutöver påverkades vi förstås av allt det vardagliga som alla andra, men vår publika verksamhet slogs ut totalt. Avslutningar har genomförts digitalt.