Fritids- och kulturnämnden

Driftredovisning

Fritids- och kulturnämnden redovisar som helhet ett negativt resultat för året med 1 951 tkr.

Fritids- och kulturchefen redovisar ett överskott med 340 tkr. Trots att verksamheterna Folkets hus, Folkets hus café, Vassholmens verksamhet och Vassholmens café har betydligt mindre intäkter under 2020 på grund av pandemin, så har andra verksamheter haft lägre kostnader än de budgeterade. Exempelvis har verksamheterna Gemensam kostnad utbildning, Gemensam kostnad information, Friskvård, Förändringsverksamhet, Fixaren, Pontonbron, Turistinformation och Fritidsgården personal tillsammans ett positivt resultat på 1 323 tkr. Verksamhet Folkets hus har ett negativt resultat på 99 tkr för 2020, trots att den totala intäkten blev 521 tkr jämfört med budgeterade 1 600 tkr. Kostnaderna har hållits låga, dels för att extra personal inte behövts tas in på grund av att arrangemang inte kunnat hållas som man planerat under 2020, därav har inte kostnader kring arrangemang varit höga. För verksamheten Folkets hus café är resultatet 695 tkr mot budgeterade 165 tkr, den negativa skillnaden på 530 tkr orsakas av att intäkterna för 2020 uppgår till 616 tkr jämfört med budgeterade 1 490 tkr. Kostnaderna för verksamheten är lägre än de budgeterade, totalt 1 311 tkr jämfört med budgeterade 1 655tkr. Kostnaderna har kunnat hållas lägre än de budgeterade eftersom extra personal inte behövts tas in i den utsträckning som man brukar när verksamhet Folkets hus anordnar konferenser samt att inköp av varor har matchat försäljningen under året för Folket hus café.

Fritidsgården Frizon redovisar ett underskott med 20 tkr. Underskottet beror på att Frizon inte kunnat vara öppen på samma sätt under 2020 på grund av pandemin. I början av pandemin hölls Frizon stängd två veckor och öppnades igen med restriktioner över antalet besökare. Under delar av året har Frizon haft sin verksamhet utanför sina lokaler, exempelvis under sommaren flyttades verksamheten till Kalix lilla trästad, och har därför inte kunnat ha caféet öppet. Efter att striktare restriktioner infördes i slutet av november har verksamheten sökt upp ungdomarna ute i samhället utomhus.

Enhet kultur redovisar ett underskott med 32 tkr. Verksamheterna under enhet kultur har både negativa och positiva resultat för året jämfört med deras årsbudget. Exempelvis verksamhet Läsfrämjandeprojekt har överskjutande 18 tkr jämfört med det budgeterade. Verksamheten Skötsel och utlåning har överskjutande 279 tkr mot det budgeterade. Det är främst kostnader för verksamheten som är högre än det budgeterade för året, medan verksamheterna Medieverksamhet vuxna och Medieverksamhet barn har 84 tkr mindre kostnader än årsbudget tillsammans. Överlag har kostnader för verksamheterna under december månad varit högre jämfört med andra månader under året.

Enhet fritid redovisar ett underskott med 2 532 tkr. Redan innan restriktionerna kom på grund av covid-19-pandemin, fanns ökade verksamhetskostnader samt att service och tillgänglighet i anläggningarna hade medfört att kostnaderna hade ökat. Innan den första nedstängningen den 14 april hade intäkterna redan minskat eftersom intäkten för hallhyror minskat i hög grad. Under augusti kunde gymmet öppnas och från den 1 september öppnades badet och omklädningsrum. Den 12 november stängdes Sportcity igen och den 22 december stängdes samtliga idrottshallar. På grund av de begränsningar och nedstängningar som varit under 2020 har intäkterna varit mindre än de budgeterade. Den totala budgeterade intäkten för verksamheterna på Sportcity uppgår till 3 991 tkr. Utfallet är 2 754 tkr och den negativa differensen uppgår till 1 237 tkr. De totala kostnaderna för verksamheterna på Sportcity är 203 tkr högre än de budgeterade för året. Ett annat exempel där intäkterna har påverkats av restriktionerna är intäkter för entréavgifter och hyra av lokal för Strandängsbadets verksamheter. Intäkterna har minskat mot de budgeterade, dels på grund av de allmänna restriktionerna men även för att man hade restriktioner för antal besökare som fick vara inne på Strandängsbadet. Verksamheterna för Rudträskbacken, Part Arena /Fomab och Ridhus Björknäs har tillsammans ett negativt resultat med 916 tkr. Kostnaderna för verksamheterna under december månad har varit högre jämfört med andra månader under året.

Föreningsstrateg redovisar ett överskott med 293 tkr. Det beror främst på att ansökningar för föreningsstöd har minskat, bland annat har en stor kulturförening lagts ner under 2020.

Sammanfattningsvis har covid-19 påverkat fritids- och kulturnämnden markant under 2020, det har visat sig på nyttjandegraden på anläggningarna, bokningar av lokalhyror samt försäljning i caféerna. Nyttjandegraden har påverkats av restriktionerna från Folkhälsomyndigheten, regeringen och Kalix kommun som ändrats under året beroende på hur smittspridningen av covid-19 har utvecklats i landet, Norrbotten och kommunen under 2020.