God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Sammantaget är bedömningen att såväl den sista indikatorn såsom målet i sin helhet är uppnått till mindre del.

Minska klimatpåverkan från Kalix kommuns verksamheter.

För att bedöma måluppfyllelsen finns tre indikatorer:

Minska antal inköpta flygresor.

På grund av pandemin har tjänsteresandet minskat drastiskt, varför det inte går att göra en rättvis jämförelse. Måluppfyllelsen är ej bedömd, men en följd av att pandemin gett en explosionsartad utveckling på fronten digitala möten och utbildningar kan man förvänta sig en permanent nedgång av inköpta flygresor även efter att pandemin är förbi på grund av tids- och kostnadseffektiviteten vid digitala möten.

Andra indikatorn är antal externt körda tjänstemil.

På grund av pandemin har tjänsteresandet minskat drastiskt, varför det inte heller går att göra en rättvis jämförelse här. Måluppfyllelsen är ej bedömd, men en följd av att pandemin gett en explosionsartad utveckling på fronten digitala möten och utbildningar kan man förvänta sig en permanent nedgång av externt körda tjänstemil på samma sätt som ett minskat antal flygresor även efter att pandemin är förbi på grund av tids- och kostnadseffektiviteten vid digitala möten.

Sista indikatorn är antal resor med kollektivtrafik per invånare.

58 062 resor har genomförts under 2020, vilket motsvarar 3,65 resor/invånare. En minskning jämfört med föregående år och den beror till stor del på covid-19

2015: 76 653 resor

2016: 72 233 resor

2017: 76 786 resor

2018: 75 323 resor

2019: 76 515 resor

2020: 58 062 resor

Målet per helår är 78 185 resor och indikatorn bedöms därmed inte vara uppnådd.

Målet att minska klimatpåverkan från Kalix kommuns verksamheter kan inte bedömas direkt, men en sammanfattande kommentar är att pandemin fått positiva effekter gällande området resor med bil och flyg i form av att vi lärt oss att nyttja den digitala tekniken rekordsnabbt till möten, utbildning, omvärldsbevakning och nätverkande på distans.

Sammantaget bedöms de verksamhetsanknutna målen för god ekonomisk hushållning vara uppnådda till mindre del.

Resultat och ekonomisk ställning

Kommentarer kommunkoncern

Den sammanställda redovisningen innefattar förutom kommunen Stiftelsen Kalixbostäder* där Kalix kommun är huvudman, Kalix Industrihotell AB (KIAB) som kommunen äger till 99,9 procent och Kalix Nya Centrum KB (kommunen är komplementär och KIAB kommanditdelägare) samt Brandstationen Kalix 21:1 som är ett dotterbolag till KIAB.

Stiftelsen Kalixbostäder är ett allmännyttigt bostadsföretag som har till föremål för sin verksamhet att inom Kalix kommun förvärva, äga och förvalta fastigheter, tomträtter samt bygga bostäder, affärslokaler och kollektiva anordningar. Ändamålet med stiftelsens verksamhet är att med iakttagande av kommunal självkostnads- och likställighetsprincip främja bostadsförsörjningen i Kalix kommun. Årets resultat 2020 uppgår till 13,9 mkr (12,1 mkr år 2019). Stiftelsen har under året investerat i nya ventilationsaggregat i fastigheter i Töre, Morjärv och Kalix för att förbättra inomhusmiljön och minska energiförbrukningen, startat renovering av 16 lägenheter och tillskapat carport samt renoverat en innergård vid två andra fastigheter. Under 2021 startar nybyggnation av drygt 20 lägenheter i kvarteret Mården. Under 2021 inleds även arbetet med renovering av ytterligare 26 lägenheter i Kalixbos äldre bestånd.

Kalix Nya Centrum (KNC) äger, förvaltar och hyr ut fastigheter och centrumanläggningar för näringsverksamhet, handel och yttre miljö inom Kalix kommun. Bolagets ändamål är att på affärsmässiga grunder främja handel och näringsverksamhet i regionen och därigenom skapa förutsättningar för ett attraktivt handelscentrum i Kalix kommun genom att tillhandahålla lokaler och fastigheter för företag. I fastigheten Slaktaren 1 förvaltar bolaget Galleria Kalix med det attraktiva handelsläget i kommunen. Gallerian är en naturlig mötesplats för Kalixborna och besökare i Kalix. Uthyrningsgraden i Gallerian är 87 procent. År 2020 har präglats av coronapandemin och hyresgästerna har getts 50 procent hyresrabatt för månaderna april–juni. Snöröjningskostnaderna har varit låga, liksom elkostnaderna, och årets resultat blev 0,1 mkr. Detta är 0,3 mkr bättre än föregående år. Skuldsättningsgraden är hög och finansiella poster påverkar bolagets resultat kraftigt negativt. Läget på räntemarknaden är dock stabilt och även om räntan rör sig uppåt något de närmsta åren så förväntas ingen dramatik. Kostnader bedöms svåra att påverka, så därför arbetar bolaget framåt med affärsutveckling i syfte att skapa större intäkter.

Kalix Industrihotell AB (KIAB) uppför, köper, säljer, äger och förvaltar fastigheter samt bedriver hamn- och farledsverksamhet. Ändamålet för bolaget är att på affärsmässiga grunder främja näringsverksamheten i Kalix kommun genom att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och fastigheter för små företag samt att på affärsmässiga grunder driva och utveckla hamnverksamhet i Kalix hamn. Under året har KIAB gjort kvalitetshöjande investeringar på sina fastigheter med cirka 3 mkr samt underhåll med cirka 4,6 mkr. År 2020 har bolaget ökat sin uthyrningsgrad från 70 till 76 procent. Coronapandemin har inte påverkat bolaget i någon större utsträckning. Hyresgästerna i fastigheterna bedriver i låg utsträckning verksamhet i branscher som påverkats negativt, exempelvis handel. En avsevärd ökning av anlöpen till hamnen har genererat högre intäkter för bolaget. Årets resultat är för andra året i rad positivt och uppgår år 2020 till 0,8 mkr (0,1 mkr år 2019). På likartat sätt som KNC finns en hög lånebörda i bolaget, men det låga ränteläget är en fördel. Trots samhällsläget har KIAB en stor mängd förfrågningar vad gäller lokaler och ett stort antal anlöp till Kalix hamn, vilket ger en positiv syn på framtiden.

Bolaget Brandstationen Kalix 21:1 AB förvaltar fastigheten Kalix 21:1, Kalix brandstation. Uthyrningsgraden är 100 procent och Kalix kommun är hyresgäst. Projekt "Friska Brandmän" inleds under år 2021 som innebär en större ombyggnation av lokalerna för att förbättra arbetsmiljön för brandmännen. Budget är tillförd till räddningstjänsten av kommunfullmäktige för den beräknade ökningen av hyreskostnaden. Årets resultat år 2020 är i paritet med föregående år, 0,1 mkr.

Sammanfattningsvis är det mycket positivt att samtliga kommunala bolag/stiftelsen har plusresultat och beskriver en positiv bild av framtiden. I den sammanställda redovisningen räknas K2-bolagens avskrivningskostnader och materiella anläggningstillgångar om såsom att bolagen skulle tillämpa komponentavskrivning. Kommunen tillämpar denna avskrivningsmetod och därmed sker en anpassning till detta av de bolag (KIAB och KNC) som redovisar enligt K2-regelverket och därmed inte tillämpar komponentavskrivning. De resultat som presenteras i nedan tabell är de resultat som den sammanställda redovisningens resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys bygger på. De resultat som omnämns i löpande text ovan är bolagens externa resultat som även återfinns i respektive bolags årsredovisning samt varje bolags enskilda kapitel som ligger i den sista delen av denna rapport. Bolagen har drabbats olika av den pågående pandemin: KNC ser negativa effekter som bolaget får arbeta med att parera, medan de övriga inte erfarit någon betydelsefull påverkan.

*Stiftelsen Kalixbostäder förvaltar också dotterbolaget Strandägarna i Kalix AB. Strandägarna i Kalix AB äger en fastighet i kvarteret Skäret i Kalix kommun.