Resultatbudget
| (mnkr) | Not | Bokslut 2019 |
Budget 2020 |
Budget 2021 |
Plan 2022 |
Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verksamhetens intäkter |
1 | 261,2 | 262,6 | 279,0 | 289,9 | 301,8 |
| varav jämförelsestörande post | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Verksamhetens kostnader | 2 | – 1 293,5 | – 1 327,8 | – 1 385,4 | – 1 426,0 | – 1 459,5 |
| varav jämförelsestörande post | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Avskrivningar | – 27,0 | – 31,0 | – 31,3 | – 34,3 | – 37,8 | |
| Verksamhetens nettokostnader |
– 1 059,3 | – 1 096,2 | – 1 137,7 | – 1 170,4 | – 1 195,5 | |
| Skatteintäkter |
3 | 807,7 | 823,4 | 827,2 | 857,1 | 890,6 |
| Generella statsbidrag och utjämning | 4 | 255,6 | 278,8 | 315,8 | 304,3 | 295,9 |
| Verksamhetens resultat |
4,0 | 6,0 | 5,3 | – 9,0 | – 9,0 | |
| Finansiella intäkter |
5 | 23,5 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| Finansiella kostnader | 6 | – 0,5 | – 0,6 | – 0,6 | – 0,6 | – 0,6 |
| Resultat före extraordinära poster |
27,0 | 15,0 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | |
| Extraordinära intäkter |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Extraordinära kostnader | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Årets resultat |
27,0 | 15,0 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | |
| Avstämning mot balanskravet och beräkning av resultatutjämningsfond | ||||||
| Realisationsvinster |
– 1,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| Synnerliga skäl: Orealiserade vinster i värdepapper | – 6,2 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| Återföring av orealiserade förluster i värdepapper | – 1,7 | |||||
| Årets resultat efter balanskravsjusteringar |
17,4 | 15,0 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | |
| Medel till resultatutjämningsreserv | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Medel från resultatutjämningsreserv | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Årets balanskravsresultat | 17,4 | 15,0 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | |