 | Förvaltningsberättelse |
Översikt över verksamhetens utveckling
Den kommunala koncernen redovisade ett resultat på 50,8 mnkr, vilket var betydligt bättre än föregående års resultat på 19,4 mnkr. I tabellen nedan lämnas en översikt över verksamhetens utveckling med fokus på ekonomin.
Den största delen av det förbättrade resultatet stod kommunen för. År 2018 hade kommunen för första gången sedan 90-talet ett underskott, främst på grund av underskott i verksamheterna. År 2019 visade kommunens driftredovisning ett överskott, vilket starkt bidrog till förbättringen. Till det kom orealiserade vinster i placerade värdepapper, vilket gav ett totalt resultat på 27,0 mnkr. Kommunens bolag Sjöbohem och Sjöbo Elnät gjorde betydande positiva resultat både 2018 och 2019. Även Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund hade ett positivt resultat (0,6 mnkr).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kommunkoncernen | |||||
| Verksamhetens intäkter (mnkr) | 337,0 | 364,7 | 360,9 | 358,7 | 361,2 |
| Verksamhetens kostnader (mnkr) | 1 091,1 | 1 150,5 | 1 198,3 | 1 260,8 | 1 293,0 |
| Årets resultat (mnkr) | 46,6 | 44,8 | 43,4 | 19,4 | 50,8 |
| Soliditet (%) | 29,9 | 32 | 33 | 33 | 35 |
| Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser (%) | 29,8 | 32 | 33 | 32 | 34 |
| Investeringar (netto) (mnkr) | 205,5 | 146,7 | 64,2 | 124,7 | 113,5 |
| Självfinansieringsgrad (ggr) | 0,52 | 0,74 | 1,86 | 0,86 | 1,15 |
| Långfristig låneskuld (mnkr) | 816,5 | 846,2 | 841,0 | 836,0 | 836,0 |
| Antal anställda | 1 621 | 1 693 | 1 782 | 1 732 | 1 811 |
| Kommunen | |||||
| Allmänt | |||||
| Antal invånare 31 december | 18 514 | 18 742 | 19 071 | 19 153 | 19 226 |
| Skattekraft (taxeringsår) (%) | 88,5 | 88,8 | 88,5 | 87,8 | 87,8 |
| Skattesats (kommunen) | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 |
| Personal | |||||
| Antal tillsvidareanställda | 1 044 | 1 102 | 1 138 | 1 148 | 1 159 |
| Total sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) | 5,59 | 5,75 | 6,03 | 6,10 | 6,31 |
| Resultaträkning | |||||
| Verksamhetens intäkter (mnkr) | 202,2 | 274,7 | 270,3 | 264,2 | 261,2 |
| Verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar (mnkr) | 1 056,7 | 1 179,4 | 1 224,7 | 1 292,5 | 1 320,5 |
| Skatteintäkter och statsbidrag (mnkr) | 874,9 | 918,0 | 969,3 | 1 008,3 | 1 063,3 |
| Årets resultat (mnkr) | 29,0 | 23,0 | 23,9 | – 2,7 | 27,0 |
| Årets balanskravsresultats andel av skatteintäkter och generella statsbidrag (kommunen) (%) | 3,3 | 2,4 | 2,4 | – 0,2 | 1,6 |
| Balansräkning | |||||
| Nettoinvesteringar (mnkr) | 42,5 | 64,5 | 28,7 | 42,9 | 53,3 |
| Låneskuld (mnkr) | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Soliditet (%) | 67 | 65 | 62 | 59 | 59 |
| Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser (%) | 67 | 65 | 62 | 58 | 59 |
| Borgensåtagande (kr/invånare) | 44 242 | 45 305 | 45 047 | 44 876 | 44 688 |
Kommunkoncernens soliditet förbättrades 2019 och tillhörde de 35 bästa i landet 2018. Det skilde dock markant mellan soliditeten för kommunen (59 procent) och de affärsdrivande verksamheterna, främst Sjöbohem (11 procent). Inte alla år var självfinansieringsgraden 100 procent. Fortsätter nyckeltalet att ligga under 100 procent, krävs troligen lånefinansiering. Det är de affärsdrivande verksamheterna som har låneskuld till kreditinstitut. Låneskulden var oförändrad 2019.
Kommunens borgensåtagande per invånare minskade. Det berodde på att lånen som kommunen gått i borgen för till de kommunala bolagen var oförändrade medan befolkningen ökade. Kommunen har stora borgensåtaganden. I jämförelse med övriga Skånekommuner placerade sig Sjöbo på plats 10 år 2018.
Antalet anställda fortsatte att öka, främst i vård- och omsorgsförvaltningen. Sjukfrånvaron ökade också.