Investeringsredovisning

Investeringar per nämnd och verksamhet (mnkr)	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019
Kommunstyrelsen	2,7	1,5	2,2	0,7
varav kommunövergripande	1,9	1,5	2,2	0,7
varav turism- och fritidsverksamhet	0,4	0,0	0,0	0,0
varav kulturverksamhet	0,4	0,0	0,0	0,0
Familjenämnd	8,4	10,0	10,4	0,4
varav för- och grundskoleverksamhet	2,6	2,1	2,4	0,3
varav individ- och familjeomsorg	0,4	0,4	0,5	0,1
varav turism- och fritidsverksamhet	0,1	0,0	0,3	0,3
varav kulturverksamhet	0,3	2,2	1,6	– 0,6
varav vuxenutbildning, integrationsverksamhet och arbetsmarknad	0,0	0,1	0,1	0,0
varav gymnasieverksamhet	5,0	5,2	5,5	0,3
Vård- och omsorgsnämnd	4,5	3,5	5,8	2,3
varav verksamhet för personer med funktionsnedsättning	0,1	0,7	1,0	0,3
varav äldreomsorg	4,4	2,8	4,8	2,0
Samhällsbyggnadsnämnd	1,4	0,0	0,0	0,0
varav miljö- och hälsoskyddsverksamhet	0,7	0,0	0,0	0,0
varav plan- och byggverksamhet	0,7	0,0	0,0	0,0
Teknisk nämnd	25,9	38,3	76,0	37,7
varav turism- och fritidsverksamhet	0,0	0,8	0,8	0,0
varav kulturverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
varav teknisk verksamhet – skattefinansierad	22,7	12,5	12,9	0,4
varav teknisk verksamhet – avgiftsfinansierad	3,2	25,0	62,3	37,3
Totalt	42,9	53,3	94,4	41,1

(mnkr)	Total projektbudget	Totalt utfall till och med 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Prognos hela projektperioden	Avvikelse mot årets budget	Avvikelse totalt
Teknisk nämnd Teknisk verksamhet – avgiftsfinansierad
Överföringsledning Lövestad-Äsperöd	27,0	2,5	24,5	0,3	27,0	24,2	0,0
Utbyggnad av kommunalt VA i Svansjö	32,0	21,0	11,2	7,5	31,0	3,7	1,0
Anslutningsavgifter VA i Svansjö	– 24,6	– 23,8	– 0,8	0,2	– 23,6	– 1,0	– 1,0
Utbyggnad av kommunalt VA i Hemmestorps Eke	20,1	0,1	0,0	0,3	20,1	– 0,3	0,0
Anslutningsavgifter VA i Hemmestorps Eke	– 10,8	0,0	0,0	0,0	– 10,8	0,0	0,0
Utbyggnad av kommunalt VA i Ljungbacken	12,0	0,1	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0
Anslutningsavgifter VA i Ljungbacken	– 4,9	0,0	0,0	0,0	– 4,9	0,0	0,0
Utbyggnad av kommunalt VA Södergård	12,0	0,0	0,5	0,0	12,0	0,5	0,0
Anslutningsavgifter VA Södergård	– 7,0	0,0	0,0	0,0	– 7,0	0,0	0,0
Utbyggnad Heinge vacuum	7,1	0,2	0,5	0,0	7,1	0,5	0,0
Omlastningscentral och återbruk	18,6	1,3	17,3	11,9	18,6	5,4	0,0
Teknisk verksamhet – skattefinansierad
Aktivitetspark	9,4	9,6	0,0	0,2	9,8	– 0,2	– 0,4
Aktivitetspark – bidrag	– 4,1	– 4,1	0,0	0,0	– 4,1	0,0	0,0
Totalt fleråriga projekt	86,8	6,9	53,2	20,4	87,2	32,8	– 0,4

mnkr	Budget	Internbudget	Omlastningscentralen	Omföring	Överföring från 2018	Omlastningscentralen	Summa
	Kommun- fullmäktige	Familjenämnden	Kommun- fullmäktige	Familjenämnden	Kommun- fullmäktige	Kommun- fullmäktige
	2018-12-19	2018-12-20	2019-02-27	2019-03-21	2019-05-22	2019-05-22
Familjenämnd
För- och grundskoleverksamhet
Investeringsram	2,5	– 0,1					2,4
Turism- och fritidsverksamhet							0,0
Investeringsram	0,1	0,2					0,3
Kulturverksamhet							0,0
Investeringsram	0,3	– 0,1		1,4			1,6
Gymnasieverksamhet							0,0
Investeringsram	6,9			– 1,4			5,5
Teknisk verksamhet - avgiftsfinansierad
Överföringsledningar Lövestad-Äsperöd	12,0				12,5		24,5
Utbyggnad av kommunalt VA i Svansjö	5,0				6,2		11,2
Utbyggnad av kommunalt VA i Svansjö	– 0,3				– 0,5		– 0,8
Utbyggnad kommunalt VA i Hemmestorps Eke					1,0	– 1,0	0,0
Utbyggnad kommunalt VA i Hemmestorps Eke							0,0
Utbyggnad kommunalt VA i Ljungbacken					0,2	– 0,2	0,0
Utbyggnad kommunalt VA i Ljungbacken							0,0
Utbyggnad kommunalt VA i Södergård					0,5		0,5
Ombyggnad Heinge vacuum					2,9	– 2,4	0,5
Omlastningscentral och återbruk	4,0		7,0		2,7	3,6	17,3
		0,0	7,0	0,0	25,5	0,0

Fleråriga projekt