Driftredovisning
Driftredovisning per verksamhet*
| mnkr | Intäkter | Kostnader | Nettokostnader | Justerad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utfall 2018 |
Utfall 2019 |
Utfall 2018 |
Utfall 2019 |
Utfall 2018 |
Utfall 2019 |
Budget 2019 |
Avvikelse 2019 |
Budget** 2019 |
|
Verksamhet |
|||||||||
| Kommunövergripande | 36,0 | 35,9 | – 87,3 | – 91,3 | – 51,3 | – 55,4 | – 57,4 | 2,0 | – 57,4 |
| Politisk | 0,6 | 0,6 | – 12,5 | – 10,3 | – 11,9 | – 9,7 | – 11,1 | 1,4 | – 11,1 |
| Verksamhet för personer med funktionsnedsättning | 8,7 | 9,0 | – 115,3 | – 119,5 | – 106,6 | – 110,5 | – 109,8 | – 0,7 | – 109,8 |
| Äldreomsorg | 81,0 | 82,8 | – 285,7 | – 295,4 | – 204,7 | – 212,6 | – 218,5 | 5,9 | – 218,5 |
| Individ- och familjeomsorg | 6,9 | 7,6 | – 64,7 | – 65,3 | – 57,8 | – 57,7 | – 55,8 | – 1,9 | – 55,8 |
| Förskole- och skolbarnsomsorg samt grundskola | 382,5 | 399,9 | – 758,5 | – 782,2 | – 376,0 | – 382,3 | – 380,3 | – 2,0 | – 380,3 |
| Gymnasieskola | 41,9 | 44,8 | – 130,2 | – 140,0 | – 88,3 | – 95,2 | – 101,3 | 6,1 | – 101,3 |
| Vuxenutbildning, arbetsmarknads-åtgärder och integration | 38,8 | 31,5 | – 53,5 | – 43,9 | – 14,7 | – 12,4 | – 12,6 | 0,2 | – 12,6 |
| Turism och fritid | 6,6 | 7,5 | – 50,0 | – 53,1 | – 43,4 | – 45,6 | – 44,9 | – 0,7 | – 44,9 |
| Kultur | 2,2 | 1,8 | – 19,0 | – 18,8 | – 16,8 | – 17,0 | – 16,6 | – 0,4 | – 16,6 |
| Teknisk avgiftsfinansierad | 61,5 | 64,7 | – 61,5 | – 64,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Teknisk skattefinansierad | 21,1 | 18,6 | – 48,0 | – 44,8 | – 26,9 | – 26,2 | – 28,5 | 2,3 | – 28,5 |
| Miljö- och hälsoskydd | 2,6 | 2,5 | – 7,8 | – 7,8 | – 5,2 | – 5,3 | – 5,6 | 0,3 | – 5,6 |
| Plan och bygg | 3,9 | 3,7 | – 8,2 | – 9,4 | – 4,3 | – 5,7 | – 4,6 | – 1,1 | – 4,6 |
| Räddningstjänst | 0,0 | 0,0 | – 14,4 | – 14,8 | – 14,4 | – 14,8 | – 14,8 | 0,0 | – 14,8 |
| Finansiering | 185,6 | 190,5 | – 191,4 | – 202,6 | – 5,8 | – 12,1 | – 3,1 | – 9,0 | – 3,1 |
| Verksamhetens driftkostnader | 879,9 | 901,4 | – 1 908,0 | – 1 963,9 | – 1 028,1 | – 1 062,5 | – 1 064,9 | 2,4 | – 1 064,9 |
* Not: Väsentliga styrprinciper samt drift- och investeringsbudgetens uppbyggnad återfinns i avsnittet Redovisnings- och styrprinciper.
** Justerad enligt Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendation R14. Beräknad utifrån förändrad redovisningsprincip avseende investeringsinkomster.
Driftredovisning per nämnd
| Netto (mnkr) | Intäkter | Kostnader | Nettokostnader | Justerad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utfall 2018 |
Utfall 2019 |
Utfall 2018 |
Utfall 2019 |
Utfall 2018 |
Utfall 2019 |
Budget 2019 |
Avvikelse 2019 |
Budget** 2019 |
|
Nämnd |
|||||||||
| Kommunstyrelsen verksamhet | 15,5 | 8,1 | – 126,6 | – 83,1 | – 111,1 | – 75,0 | – 77,3 | 2,3 | – 77,3 |
| Familjenämnden | 472,2 | 485,9 | – 1 029,0 | – 1 055,2 | – 556,8 | – 569,3 | – 571,3 | 2,0 | – 571,3 |
| Vård- och omsorgsnämnden | 116,9 | 119,6 | – 428,9 | – 443,4 | – 312,0 | – 323,8 | – 328,9 | 5,1 | – 328,9 |
| Tekniska nämnden | 82,8 | 90,7 | – 109,8 | – 158,6 | – 27,0 | – 67,9 | – 69,2 | 1,3 | – 69,2 |
| Samhällsbyggnadsnämnden | 6,5 | 6,2 | – 16,4 | – 17,6 | – 9,9 | – 11,4 | – 10,6 | – 0,8 | – 10,6 |
| Överförmyndare | 0,4 | 0,4 | – 0,9 | – 0,7 | – 0,5 | – 0,3 | – 0,5 | 0,2 | – 0,5 |
| Valnämnden | 0,0 | 0,0 | – 2,6 | – 2,4 | – 2,6 | – 2,4 | – 2,6 | 0,2 | – 2,6 |
| Revision | 0,0 | 0,0 | – 1,2 | – 1,3 | – 1,2 | – 1,3 | – 1,2 | – 0,1 | – 1,2 |
| Finansiering | 185,6 | 190,5 | – 192,6 | – 201,6 | – 7,0 | – 11,1 | – 3,3 | – 7,8 | – 3,3 |
| Verksamhetens driftkostnader | 879,9 | 901,4 | – 1 908,0 | – 1 963,9 | – 1 028,1 | – 1 062,5 | – 1 064,9 | 2,4 | – 1 064,9 |
Sammanställning beslut om driftbudget
| mnkr | Budget | Omfördelning | Tilläggsanslag | Tilläggsanslag | Tilläggsanslag | Strategiska löne- satsningar |
Summa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommun- fullmäktige |
Familjenämnden 2018-12-20 | Kommun- fullmäktige |
Kommun- styrelsen |
Kommun- styrelsen |
Kommun- fullmäktige |
Kommun- fullmäktige |
||
| 2018-12-19 | Vård- och omsorgsnämden 2019-01-15 |
2019-02-27 | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2019-10-23 | 2019-12-16 | ||
| Nämnd/ verksamhet |
Samhällsbyggnads- nämnden 2019-01-15 |
|||||||
| Kommunstyrelsen |
||||||||
| Kommunövergripande | 57,3 | 0,1 | 57,4 | |||||
| Familjenämnd |
||||||||
| Individ- och familjeomsorg |
53,8 | 0,2 | 1,5 | 0,3 | 55,8 | |||
| Förskole- och skolbarnsomsorg samt grundskola | 376,9 | 2,0 | 0,6 | 0,8 | 380,3 | |||
| Gymnasieskola | 101,2 | 0,1 | 101,3 | |||||
| Vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder och integration | 12,8 | – 0,2 | 12,6 | |||||
| Kulturverksamhet | 15,1 | 0,1 | 15,2 | |||||
| Vård- och omsorgsnämnd |
||||||||
| Verksamhet för personer med funktionsnedsättning | 108,1 | 0,2 | 1,5 | 109,8 | ||||
| Äldreomsorg | 214,3 | – 0,2 | 4,0 | 0,4 | 218,5 | |||
| Teknik- och fastighetsnämnd |
||||||||
| Teknisk skattefinansierad | 28,2 | 0,3 | 28,5 | |||||
| Samhällsbyggnadsnämnd |
||||||||
| Miljö- och hälsoskydd | 5,7 | – 0,1 | 5,6 | |||||
| Plan- och bygglov | 4,4 | 0,1 | 0,1 | 4,6 | ||||
| Finansiering |
||||||||
| Lönekompensation centralt | 2,7 | – 2,0 | 0,7 | |||||
| Till kommunstyrelsens disposition | 7,0 | – 4,0 | – 3,0 | 0,0 | ||||
| 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |