Väsentliga personalförhållanden

Antalet årsarbetare var 684,4 för helåret 2024, en ökning med 1 årsarbetare jämfört med 2023. Antalet anställda minskade med 8, från 744 till 736, jämfört med 2023. Antalet kvinnor som arbetar heltid ökade från 418 till 421, och antalet män med heltidsanställning ökade från 89 till 104. Genomsnittsåldern ökade marginellt och hamnade 2024 på 43,8 år.

Hållbart medarbetarengagemang 2024

Enligt kommunens plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförs HME-enkäten (hållbart medarbetarengagemang) varje år.

HME-enkäten är en del i det stora arbetsmiljöarbetet. Varje sektor ska arbeta med sitt resultat och även diskutera det på arbetsplatsträffarna. Några arbetsplatser har för få medarbetare för att få ett eget resultat, men kan ändå med sektorns resultat som bakgrund ha en dialog på arbetsplatsen om resultatet och hur arbetsmiljöarbetet fungerar på just den arbetsplatsen.

Enkäten består av nio frågor (påståenden) om ledning, styrning och motivation. Svarsfrekvensen har genom åren varit generellt låg, men ökade något 2024, till 48,8 procent.

Resultatet landade på index 77 av 100, samma som förra året. Resultaten varierar mellan sektorerna och resultat och skillnader ska analyseras i arbetsmiljörapporten tillsammans med det övriga arbetsmiljöarbetet.

HME i Vansbro kommun 2023 och 2024

Semesterbemanning

Även 2024 lockade kommunen semestervikarier som ersatte ordinarie medarbetare under minst åtta veckor med bonus. Det krävdes ett stort jobb för att få till en bra bemanning under semesterperioden.

Utvärderingen visar att semesterplaneringen behöver börja tidigare för att bemanningen ska fungera bra under sommaren.

EU:s arbetstidsdirektiv

EU:s arbetstidsdirektiv för dygnsvila och veckovila innebär att verksamheterna behöver se över alla scheman för att kommunen ska följa det nya direktivet och kollektivavtalen. Det pågår ett stort arbete och scheman kommer att behöva ändras flera gånger, både för att uppfylla direktivet och för att verksamheter och bemanning ska fungera bra.

Sjukfrånvaro

Tabellen nedan redovisar sju olika mått för sjukfrånvaro enligt redovisningslagen. Statistiken omfattar alla anställda.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron var fortfarande hög 2024. Korttidsfrånvaron jämfört med långtidsfrånvaro (60 dagar eller mer) var i princip oförändrad sedan föregående år. Gruppen 50–67 år hade högst sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron bland kvinnor var fortfarande omkring 2,5 procentenheter högre än männens totala sjukfrånvaro. Sammanfattningsvis hamnade den totala sjukfrånvaron på samma nivå som 2023.

För att minska och förebygga sjukskrivningar har kommunen handlat upp en samtalstjänst via Falck Healthcare, där medarbetare anonymt kan prata med en socionom, jurist eller ekonomirådgivare om privata utmaningar som riskerar att leda till sjukskrivning om medarbetaren inte får stöd och rådgivning i ett tidigt skede. I första hand handlar behoven av stödsamtal om privata ärenden och inte om arbetet. Tre samtal per område ingår för varje medarbetare.

Interna utbildningar

Under 2024 har kommunen arbetat med att planera, införa och utbilda i systematiskt arbetsmiljöarbete. Både chefer och skyddsombud har i omgångar utbildats i det löpande systematiska arbetsmiljöarbetet, arbetsmiljölagen och det operativa löpande arbetsmiljöarbetet.

Kommunen har även genomfört utbildningar i olika delar av personalområdet för att stärka cheferna i deras roll, bland annat utbildningar om LAS, löneöversyn, sjukfrånvaro, rehabilitering och rekrytering. Utbildningen vid introduktion av nya chefer i verksamheterna har också förstärkts. Personalfunktionen har i övrigt infört HR-frukost för chefer, med föreläsningar och workshops om ledarskap, kommunikation och NPF-diagnoser (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).

Alla verksamheter har fått stöd i att arbeta med bättre överblick över sjukfrånvaro, övertidskostnader och kostnader för timvikarier.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen är central för utvecklingen av Vansbro kommun som helhet. Demografin är utmanande, samtidigt som näringslivet utvecklas och har stora behov av arbetskraft. Kommunen behöver fortsätta vara offensiv inom området.

Genom ett extra statsbidrag för näringslivsutveckling har kommunen kunnat satsa extra på kompetensförsörjning, bland annat har kommunen kartlagt aktörer och aktiviteter inom kompetensförsörjning. Kartläggningen har gett en överblick som förbättrar möjligheterna att planera aktiviteter.

Våren 2024 bildades Fokusgrupp Kompetensförsörjning som består av kommunens sex största arbetsgivare: Lyko, Orkla, Sveden Trä, Elmab, Vansbro kommun och Region Dalarna. Tillsammans genomförde gruppen ett arbete där arbetsgivarna fick rangordna de tre områden som de anser är viktigast att samverka kring. Dessa tre områden var:

1. skola och arbetsliv

2. återkommande evenemang som mässa, studiebesök med mera

3. rekryteringslots och medflyttarservice, och att skapa inkluderande arbetsplatser.

Andra aktiviteter är kompetenförsörjningsmässan Träffa Vansbro med cirka 700 besökare och studiebesök för skolelever, i olika branscher.

Personalkostnader

Personalkostnader

Kostnaden för personal ökade från 358 mkr förra året till 390 mkr 2024. Av ökningen avser 8,8 mkr lönerörelsen från april till december 2024.

Kommunens sektorer överskred sin personalbudget med 22,9 mkr. Äldreomsorgens avvikelse var 22,5 mkr. Sektor lärande överskred budgeten med 2,9 mkr. Sektor social omsorg överskred sin budget med 3,6 mkr och hade också kostnader på 13,8 mkr för inhyrd personal som inte var budgeterad.

Övriga sektorer hade lägre personalkostnader än budgeterat.

Arvodeskostnaderna uppgick till 2,5 mkr, vilket var ungefär detsamma som 2023.

Pensioner

Pensionsförpliktelserna inklusive löneskatt uppgick till 199,0 mkr, vilket var en ökning med 16,1 mkr från föregående år.

Personalnyckeltal