Kommunkansli

Årets resultat

Kommunkansliet redovisade ett överskott på 510 tkr mot budget för 2024, vilket i huvudsak beror på vakanser.

Införandet av internhyra stod för den största kostnadsavvikelsen på nästan 2 mkr. Under en del av året har kommunkansliet även betalat löner för två skolchefer, trots att enbart en skolchef har funnits i verksamheten. Nyrekrytering av sektorchefer har även inneburit en löneglidning och därmed ökade kostnader.

Under året har kommunkansliet haft vakanta sektorchefstjänster som har täckts med interimslösningar eller konsulter. Ytterligare en orsak till underskottet har varit dubbla löner.

Fackliga kostnader överskrider fortsatt budget, på grund av fler medlemmar i de fackliga organisationerna än när budgeten fastställdes. Kostnaderna för företagshälsovårdstjänster fortsatte öka.

Föreningsbidrag och bidrag till idrotts- och föreningsanläggningar lämnade ett sammanlagt underskott, som en följd av ökade ansökningar och utbetalningar enligt kommunens regelverk.

Uppdraget som säkerhets- och beredskapssamordnare har bemannats med en konsultlösning på 25 procent under året. För att klara uppdraget har även den administrativa chefen arbetat med uppdraget. Förhoppningen är att få en permanent lösning på plats första hälften av 2025.

2024 var det sista året då kommunen hade det extra statsbidraget på 1,8 mkr per år för näringslivsutveckling. Från 2024 var det inte heller längre möjligt att föra över dessa medel till kommande år och det har varit viktigt att använda medlen under året. Därför har kommunen genomfört fler aktiviteter inom näringslivsutveckling och förbrukat det extra statsbidraget.

Medarbetare

Som nämnts ovan har flera vakanta sektorchefstjänster täckts med tillfälliga lösningar. Det gäller sektorchef social omsorg, sektorchef service samt administrativ chef under delar av året. Kommunen samverkar med Region Dalarna där Vansbros sektorchef äldreomsorg även har uppdraget som verksamhetschef vid vårdcentralen.

Under året har en löneglidning skett efter nyrekrytering av sektorchefer för lärande respektive social omsorg.

Sjukfrånvaron minskade från föregående år till 4,52 procent, vilket är under målet på 6 procent. Sjukfrånvaron följs upp regelbundet och sjukskrivningstalen föranleder inga andra åtgärder.

Antalet årsarbetare minskade, främst på grund av vakanser och tjänster ersatta med konsultlösningar.

Viktiga händelser

De senaste åren har varit turbulenta med en pandemi, följd av ett stort krig i Europa med följdverkningar som störda leveranskedjor, höga energipriser, hög inflation och riksbanker som i stadig takt höjt styrräntorna för att kyla ner den ekonomiska aktiviteten. Det har i sin tur lett till att de första tecknen på en lågkonjunktur började synas redan under andra halvan av 2022 för att sedan slå igenom 2023. Förhoppningarna om en vändning uppåt i konjunkturen under 2024 infriades inte, trots att Riksbanken sänkte styrräntan flera gånger.

Lågkonjunkturen har märkts tydligt under året genom att många företag haft lägre försäljning och gjort neddragningar i personalstyrkan. I Vansbro kommun har uppsägningar synts mest inom industrin. Det har dock inte ökat arbetslösheten nämnvärt då andra företag har haft oförändrad försäljning och i vissa fall även ökande. Att arbetslösheten inte har ökat kan också bero på Vansbros befolkningsstruktur som innebär att det är fler invånare som går i pension än som går ut skolan, vilket gör att det främst är pensionsavgångarna som behöver täckas av rekryteringar.

Europavalet genomfördes den 9 juni vilket tog betydande resurser i anspråk under det första halvåret. Valet förlöpte väl i kommunen.

I slutet av 2024 beslutade kommunchefens ledningsgrupp att starta ett riktat arbete med att sänka sjukfrånvaron med stöd av hr-generalisterna. Arbetet ska pågå hela 2025 och 2026.

I slutet av 2024 beslutades att den centrala bemanningen skulle avvecklas inför budgetreducering från 2025. Den arbetsbrist som uppstod hanterade kommunkansliet via egen uppsägning och omplacering till andra arbetsuppgifter. Budgetminskningen för administrativt stöd är verkställd från mitten av januari 2025.

Framtiden

Att rekrytera sektorchefer till kommunen har visat sig svårt och vid ingången av 2025 bemannas två av fem sektorchefstjänster med konsultlösningar.

Under större delen av 2025 kommer en tillförordnad ekonomichef att ersätta ordinarie ekonomichef vid föräldraledighet.

Arbetet med att stärka kommunkansliet som stödfunktion fortsätter för att förbättra kommunens möjligheter att möta de ekonomiska utmaningarna framöver. Utbildningsinsatser för att stödja verksamheterna fortsätter 2025.

Förvaltningens organisation förändras från och med 1 januari 2025 då kommunkansliet byter namn till kommunledningskontoret och it-funktionen blir en del av kommunledningskontoret.

Kommunfullmäktige har beslutat om en ny politisk organisation från nästa mandatperiod, vilket innebär att den administrativa funktionen behöver ta fram styrdokument för de nämnder som kommer att inrättas. I inledningsskedet tar enheten kontakt med kommuner som genomfört motsvarande förändring för att ta del av erfarenheter och lärdomar. Det kommer också att krävas en nära samverkan med den politiska ledningen för att avgränsa nämndernas ansvarsområden på ett sätt som följer den politiska viljan. Ambitionen är att den allra största delen av arbetet ska genomföras med befintliga resurser.

Arbetet med att bilda ett allmännyttigt bostadsbolag fortsätter och kan påverka kommunledningskontoret, beroende på vilka val bolaget gör i fråga om exempelvis lösningar för mötesadministration, administrativt stöd, reception, telefoni och annat.

Utvecklingen inom krisberedskap och säkerhet går tydligt mot att kommunens ansvar ökar. Med största sannolikhet kommer det lagkrav om exempelvis kommunens uthållighet vid en kris, vilket direkt kommer att påverka både stödfunktioner och kärnverksamheter. Under 2025 är ambitionen att skapa en långsiktig, organisatorisk lösning för att komma i fas i arbetet. Detsamma gäller även det brottsförebyggande arbetet där kommunen behöver tydliggöra ansvar och roller.

Under 2025 startar arbetet inför valet 2026 med exempelvis utbildningar för den kommunala valadministrationen. I höst hålls också den nationella valkonferensen som brukar fungera som ett startskott för den mer intensiva förberedelsefasen.

Kraven bedöms öka på kommunens kommunikation, både den ordinära kommunikationen och kriskommunikationen. Givet de resurser som finns, kommer kommunen att fokusera på kommunikation i sina egna kanaler. Då kommunen inte har någon mediaservice eller liknande är det viktigt att kommunicera tidigt och tydligt i de egna kanalerna.

Vansbro kommun och dess företag går in i 2025 med en fortsatt stor osäkerhet i form av krig i Europa, en lågkonjunktur som inte verkar vilja ge sig och hot om handelstullar från USA:s nya administration. En förväntan finns ändå om en konjunktur som vänder uppåt igen.

De grundläggande utmaningarna kommunen står inför är i grunden samma som tidigare – en åldrande befolkning där arbetskraften riskerar att minska, parat med ett expansivt näringsliv med stora kompetensbehov i framtiden.

Inflyttning, inpendling, attraktivitet, byggbar mark och infrastruktur för bostäder och företagsutveckling, skol- och arbetslivsfrågor är avgörande för att kommunen ska klara att ta det utvecklingskliv som Vansbro har en historisk möjlighet till.

Trots lågkonjunkturen som pågår har både näringslivet och kommunen visat att de orkar att både jobba med ett svårt ekonomiskt läge just nu, och samtidigt titta framåt och planera för, och genomföra, satsningar så att alla står bättre rustade för att ta vara på en framtid med positiva möjligheter. Det är av största vikt att hålla i arbetet med att skapa ett av Sveriges bästa företagsklimat.