Kommunkoncernen

Personalnyckeltal koncernen

Vansbro Teknik AB

Vansbro Teknik AB ansvarar för kommunens VA-verksamhet och avfallsverksamheten i Vansbro, på uppdrag av Vansbro kommun. Såväl VA-verksamheten som avfallsverksamheten drivs och administreras av Dala Vatten och Avfall AB.

Resultat

Finansiella nyckeltal

Resultatet för Vansbro Teknik AB (VTAB) 2024 var 0,4 mkr bättre än budgeterat. Högre kostnader från Dala Vatten och Avfall AB (DVAAB) kompenserades av högre intäkter.

Under 2024 har ekonomistyrning i verksamheterna varit fortsatt viktig för att nå målet om en stabil och hållbar ekonomi. Dala Vatten och Avfall har arbetat med kostnadsbesparingar och effektiviseringar inom båda verksamheterna, med delaktighet och ansvar för ekonomistyrning på avdelningsnivå. Det har bland annat lett till lägre kostnader i upphandlingar, vilket säkerställer en lägre kostnadsnivå över tid.

Inlåningsräntan sjönk något, vilket lett till lägre räntekostnader än budgeterat. Bolaget har under året gjort två nyupplåningar på totalt 60 mkr, och de externa lånen per 2024-12-31 var 240 mkr. Utlåningsräntan var enligt budget.

Viktiga händelser

Inom VA-verksamheten påverkades leveransen av dricksvattentjänster i området Skamhed i oktober då ledningsnätet skadades, vilket föranledde en rekommendation om att koka vattnet. Arbetet med att återställa ledningsnätet och säkerställa kvaliteten på dricksvattnet var omfattande och pågick till december.

Inför 2024 höjdes brukningsavgifterna för VA med 20 procent. Anläggningsavgiften ändrades inte.

Avfallsverksamheten fortsatte med förberedelser för det kommande kravet på fastighetsnära insamling av förpackningar som ska vara införd till den 1 januari 2027. Det test som gjordes i Rättvik hösten 2023, med separata kärl för insamling av plast- respektive pappersförpackningar vid villor och fritidshus med egna kärl, visade väldigt goda resultat vad gäller både kundnöjdhet och en minskning av restavfall med 30 procent, vilket på sikt sänker kostnaderna för såväl behandling som transporter av restavfallet.

Våren 2024 beslutade respektive teknikbolag att införa fastighetsnära insamling av plast och pappersförpackningar för villor och fritidshus med egna kärl vid fastigheten. Införandet påverkar inte taxan och kommer att ske under september 2024–maj 2025.

Avfallstaxan höjdes med 10 procent 2024.

Dala Vatten och Avfall AB

Dala Vatten och Avfall AB är ett samordningsföretag som sköter driften och administrerar vatten- och avloppsverksamhet samt avfallshantering i kommunerna Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro via respektive kommuns driftbolag. Bolaget startade 2007 och ägs till lika delar av de fyra kommunerna.

Finansiella nyckeltal

Resultatet 2024 för Dala Vatten och Avfall (DVAAB) var ett överskott före skatt på 0,3 mkr jämfört med budget. Låneskulden var 25 mkr och soliditeten 9,9 procent. Bolaget har de senaste åren haft inga eller små investeringar i anläggningstillgångar och 2024 gjordes inga investeringar.

Under året har Dala Vatten och Avfall fortsatt fokusera på målet om ekonomisk hållbarhet och effektivitet genom en tydligare ekonomistyrning i verksamheten. Året inleddes med stark oro för ekonomin i teknikbolagen, med stora höjningar av VA-taxorna på grund av höga räntor och hög inflation. Arbetet med ekonomistyrning som påbörjades 2023 och har fortsatt 2024 har gett resultat framför allt inom avfallsverksamheten i teknikbolagen, där kostnadsbesparingar och ändrade arbetssätt har gett en positiv effekt på ekonomin.

Bolaget har i övrigt genomfört gemensamma utbildningar och andra gemensamma aktiviteter. Flera större projekt har genomförts med möjlighet till kompetensutveckling internt, vilket har ökat medarbetarnas engagemang.

Dala Vatten och Avfalls roll som samordningsbolag över fyra kommuner var tydlig under året då flera viktiga projekt genomfördes övergripande för alla kommuner, bland annat framtagning av vattentjänstplaner, ett fortsatt arbete med verksamhetssystemet inom VA, samt ett nytt system för fastighetsnära insamling av förpackningar. Bolaget har även fortsatt arbetet med säkerhet och beredskap samt förbättrade rutiner för en säkrare it-miljö.

VA-verksamheten har i övrigt arbetat med åtgärder för ökad leveranssäkerhet och säker dricksvattenförsörjning. Verksamheten har hanterat nya krav och händelser inom detta område och har även haft en pågående dialog med bolagets ägarkommuner.

Stiftelsen Vansbrohem

Vansbrohem är en bostadsstiftelse som äger, bygger och förvaltar bostäder i Vansbro. Fastigheterna omfattar runt 700 lägenheter och 70 lokaler, samt garage och bilplatser. Stiftelsens totala yta av bostäder och lokaler är knappt 50 000 kvadratmeter och Vansbrohem har 13 tillsvidareanställda.

Finansiella nyckeltal

Vansbrohems resultat för året var ett överskott på 111 tkr.

Vansbrohems låneskuld uppgick vid årets slut till 136 mkr och alla lån är upptagna hos Kommuninvest. Den kommunala borgen har tidigare utökats från 123 till 162 mkr efter beslut i kommunfullmäktige.

Viktiga händelser

Vansbrohem har under året arbetat med att forma en ny organisation och nya ansvarsområden för medarbetarna i syfte att effektivisera verksamheten. Efter förändringen kommer en vaktmästare att ha ansvar för runt 200 lägenheter. Det kan innebära att vissa arbetsordrar kan ta längre tid innan de är utförda. Trappstädning utförs numera varannan vecka och två vaktmästartjänster har gjorts om till målare respektive snickare. Vansbrohem har även gjort om en tjänst till byggprojektledare. Förändringarna har förhandlats med de fackliga parterna och infördes den 1 oktober.

15 lägenheter var vakanta i Nås, varav fem på Falkens väg. För att komma till rätta med vakanserna i Nås har styrelsen beslutat att fastigheten Falkens väg ska rivas 2026. Falkens väg har ett stort underhållsbehov och allt eftersom lägenheterna blir vakanta tomställs de. Totalt är det fem hyresgäster som kommer att erbjudas andra lägenheter och förhoppningsvis flyttar de till Vansbrohems lediga lägenheter i Nås. Vansbrohem genomförde under året en kampanj med gratis hyra och rabatt för de som hyr en lägenhet i Nås. Totalt har sju hyresgäster tackat ja till erbjudandet.

Nya trygghetsboenden för seniorer har skapats på Legoland och Solgärdet. Det är ett resultat av ett politiskt beslut att erbjuda trygghetsboenden i alla delar av kommunen. Vansbrohem och Vansbro kommun arbetar tillsammans i den här satsningen. Trygghetsboendena Solgärdet och Legoland är mycket populära bland hyresgästerna. En del i ombyggnationen är skapandet av gemensamhetsutrymmen.

Vansbrohem startade under året den första nyproduktionen av hyresbostäder sedan 1992. Anbudsprocessen blev klar i juli och fem företag lämnade anbud. Uppdraget gick till Trond Bygg AB, vars vinnande anbud uppgick till 18 mkr. Totalt omfattar projektet åtta lägenheter varav två 2:or och sex 3:or. Huset kommer att byggas helt i trä och med uppvärmning från Storbyns värmecentral som är en bergvärmeanläggning.

Brandkåren Norra Dalarna

Brandkåren Norra Dalarna är ett kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänsten i kommunerna Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalen. Tillsammans har dessa kommuner 57 162 invånare och förbundet har 301 anställda. Vansbro kommuns andel av förbundet är 12,6 procent.

Driftredovisning

Det ekonomiska läget för Brandkåren Norra Dalarna har förbättrats de senaste två åren, främst för att medlemskommunerna har ökat medlemsbidragen för att kompensera för de ökade kostnader som förbundet haft sedan det bildades. Orsaken har varit generella kostnads- och prisökningar i samhället, men även förändringar i lagkrav. I medlemsbidragen ingår även kompensation för löneöversyn, hyreshöjningar och ökade pensionskostnader.

Viktiga händelser

I början av året trädde nya arbetstidsregler i kraft för räddningstjänstens personal. Det innebar att skiftgående personal inte kunde delta i uppdrag och utbildningar utanför skifttjänstgöringen. Det har försvårat verksamheten som till stor del bygger på att utbildningar och övningar kan genomföras i direkt anslutning till skifttjänstgöring. För att säkerställa att personalen övas och utbildas enligt externa och interna regelverk har brandkåren därför fått öka antalet timvikarier. Det ökar kostnaderna samtidigt som det påverkar kontinuiteten i verksamheten. För att anpassa verksamheten och minska antalet vikarietimmar har arbetstidsnämnden beslutat att ge dispens från arbetstidsreglerna med start i juni. Dispensen gäller till och med augusti 2025 och därefter ska verksamheten uppfylla de nya arbetstidsreglerna.

Arrendeavtalet för brandkårens övningsfält i Leksand sades upp av markägaren våren 2024. Det har lett till diskussioner om att se över förbundets övningsverksamhet. Den behöver kontinuerligt utvecklas i takt med att ny teknik och en förändrad riskbild ställer nya krav på brandkåren. Arbetet med övningsverksamheten fortlöper genom samverkan med övriga räddningstjänster i Dalarnas län.

Under sommaren upptäcktes ett större dataintrång som drabbade flera kommuner i norra Dalarna, och där en viss typ av information verkar ha varit av intresse. Brandkåren har anmält och hanterat intrånget enligt beslutade rutiner och riktlinjer. Inga sekretessbelagda eller konfidentiella uppgifter har röjts i samband med intrånget.

Tre stora investeringar gjordes under året: två nya släckbilar samt nya andningsapparater till förbundet. Den nya utrustningen ger bättre arbetsmiljö och bättre förutsättningar att effektivisera verksamheten.

Antalet larm i hela förbundsområdet minskade med 8 procent, jämfört med 2023. Antalet trafikolyckor minskade med nästan 40 procent i förbundets område. Sedan införandet av räddningsledningssystemet (Räddningsregion Bergslagen) har verksamheten blivit bättre på att bedöma om räddningstjänst ska larmas eller inte, vilket bidrar till färre larm. En annan orsak var en relativt låg brandrisk under sommaren och därmed färre bränder i skog och mark.

Det förebyggande arbetet förstärktes med brandinspektörer.

Av årets planerade 108 tillsyner genomförde brandkåren 101 under 2024. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genomförde i sin tur en tillsyn på brandkåren.

Inkomna remisser om byggärenden minskade något jämfört med tidigare år, men för övriga tillsyner och yttranden märks inga större skillnader. Alla remisser och ärenden redovisas i tabellen nedan.

Utlåtanden om offentlig tillställning har minskat något, medan tillståndsärenden enligt LBE har ökat.