Service

Årets resultat

Sektor service redovisade ett underskott på 85 tkr mot budget för 2024.

Flera enheter lämnade överskott, medan kostverksamhetens ekonomi var fortsatt ansträngd på grund av ökade livsmedelspriser. Under året har sektor samhälle även hanterat en tvist med en livsmedelsleverantör angående uteblivna prisökningar tidigare, vilket resulterade i ytterligare 0,3 mkr i livsmedelskostnader som avser tidigare år. Alla enheter har arbetat med att hålla nere kostnader och hitta åtgärder för att nå en ekonomi i balans även på lång sikt.

Lokalvården hade högre intäkter än beräknat på grund av statsbidrag och ökad försäljning av lokalvård till externa parter. Kostverksamheten justerade måltidstaxorna efter flera år med oförändrade taxor, vilket gett högre intäkter än budgeterat.

Personalkostnaderna har sektorn kunnat hålla nere genom att inte alltid tillsätta vikarier. Lokalvården och kostverksamheten har dock fortsatt varit hårt drabbade av sjukfrånvaro.

Enheterna inom sektor service har arbetat hårt med att hålla nere övriga kostnader, men framför allt fastighetsförvaltningen, kostverksamheten och it-funktionen har haft svårt att minska kostnaderna då de måste kunna bedriva verksamheterna på ett tillfredsställande sätt. Fastighetsförvaltningen har dock haft lägre kostnader än förväntat för el och fjärrvärme. Däremot har det under året varit stora driftstörningar på Nederborgs skola, vilket lett till höga kostnader för reparationer och inköp av olja för att värma upp skolan. Externt inhyrda lokaler har även ökat under året. Underhållet av kommunens fastigheter har hållits nere, men kostnaderna blev ändå högre än budgeterat då det kontinuerligt uppstått problem som krävt omedelbara åtgärder. För kostenheten blev det återigen ett stort underskott inom livsmedelskostnader. Justeringen av måltidstaxorna bör dock hjälpa till att täcka de ökade livsmedelskostnaderna framöver. Gällande it-funktionen är licenskostnader fortsatt en komplex fråga. Behovet av licenser i kommunens verksamheter ökar, samtidigt som verksamheten kontinuerligt arbetar med att hitta utgångna licenser.

Medarbetare

Resultatet av HME-enkäten (hållbart medarbetarengagemang) försämrades något och sjukfrånvaron inom sektorn ökade under året, främst inom lokalvården och kostverksamheten där både kort- och långtidsfrånvaron varit hög. Verksamheterna har upprättat handlingsplaner baserade på OSA-enkäten (organisatorisk och social arbetsmiljö) för att förbättra arbetsmiljön. Kostverksamheten införde även ett nytt schema under hösten som gett en jämnare arbetsbelastning under veckorna.

Viktiga händelser

Under 2024 genomförde sektor service en stor flytt från Söderåsens äldreboende till det nybyggda Bäckaskogs äldreboende. Flera delar av sektorn var inblandade i flytten, bland annat lokalvården och vaktmästeriet som utförde flytthjälp, flyttstäd och iordningsställande. Åtgärder för att iordningsställa utemiljön kvarstår och ska göras 2025. Viss verksamhet finns idag kvar på Söderåsen, bland annat verksamhet inom social omsorg. Även förskolan Knattebo flyttade in i delar av byggnaden under hösten.

Byggnationen av en ny ambulansstation blev så gott som klar i december 2024. Vissa mindre arbeten kvarstår, samt en komplettering av bygget efter önskemål från hyresgästen. Inflyttning beräknas ske i mars 2025.

Verksamheten införde internhyra under året, vilket gör det svårare att jämföra resultatet med föregående år. Internhyresmodellen blir dock ett lyft för kommunen som helhet, eftersom alla verksamheter får en bättre förståelse för vad de kan göra för att hålla nere lokal- och driftkostnader. Arbetet fortsätter 2025 med att ta fram verksamhetsöverenskommelser som beskriver servicenivån gentemot kunden/hyresgästen.

Sektor service gjorde en uppgörelse med en livsmedelsleverantör angående uteblivna kostnadsökningar på 0,3 mkr, samt en kostnad för ombud på 70 tkr. Det var avsevärt lägre än den kostnad på 1,3 mkr som leverantören begärde från början.

Framtiden

Kommunens plan att starta ett allmännyttigt bostadsbolag kommer att påverka hur sektor service kommer att organiseras i framtiden. Flera verksamheter inom sektorn påverkas och dialogen om hur fastighetsbolaget ska fungera fortsätter 2025.

Arbetet med lokalförsörjningen fortsätter också 2025, där internhyran är en nyckelfaktor för att involvera alla kommunens verksamheter i hur de kan vara med och påverka kommunens lokalkostnader, och därigenom även lokalvård- och vaktmästerikostnader. Sektorn ska arbeta med att minska externt inhyrda lokaler och istället satsa på att använda kommunens eget lokalbestånd. Kommunen behöver även fatta beslut om hur Söderåsens lokaler ska användas i framtiden, där delar av byggnaden är outnyttjad.

Biblioteksverksamheten har beslutat att flytta från lokalerna i Dala-Järna. Om inte Stiftelsen Vansbrohem lyckas hyra ut lokalerna kommer sektor service att behöva stå för lokalkostnaden till och med våren 2027.

Flera av kommunens byggnader är i stort behov av underhåll för att över tid säkra fastigheternas värde. En plan för 2025 finns för de investeringar som behövs för att minska driftkostnaderna och uppfylla kraven på arbetsmiljö och verksamhetsanpassningar.

Flera större investeringar väntar de närmaste åren. Upphandling av en ny förskola och skola F–3 startar 2025. Planen är att den ska vara klar att tas i bruk 2027. Behoven för etapp 3 av Bäckaskog, där bland annat ytterligare ett tillagningskök ska byggas, behöver fastställas under 2025 inför fortsatt plan 2026–2027. Renovering och ombyggnation av Stationshuset beräknas starta under andra halvan av 2025. Framtagning av en plan för ny Idrottshall startar också 2025.

Flera verksamheter behöver säkerställa kompetensförsörjningen, som påverkas av pensionsavgångar, men även av svårigheterna att skaffa vikarier. För att täcka kompetensbehovet inom vissa verksamhetsområden behöver sektorn överenskommelser med andra liknande verksamheter för att säkerställa att bemanningen av vissa personalfunktioner fungerar över tid.

It-funktionen flyttar 2025 organisatoriskt från sektor service till kommunledningskontoret. It-funktionen står inför flera utmaningar, bland annat cyberhot och nya lagkrav som NIS2-direktivet. Cyberattackerna blir allt fler, samtidigt som it-funktionens uppdrag gentemot kommunen blir allt mer komplext.