Bildningsnämnden

ÅRETS VERKSAMHET

FÖRSKOLA OCH SKOLA

Efter ett par år med omfattande kommungemensam kompetensutveckling har nu för- och grundskolorna ett ökat fokus på respektive verksamhets identifierade behov för att förbättra kvaliteten. Inriktningen är att främja alla barns och elevers möjlighet till utveckling och lärande. Grundskolorna arbetar intensivt med att göra det möjligt för eleverna att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Gymnasiebehörigheten för årskurs 9 landade på 73 procent. Måluppfyllelsen följs upp på flera olika sätt och vid flera tillfällen under året i respektive verksamhet samt på förvaltningsnivå. Syftet med uppföljningarna är att kunna förändra insatser på individ-, grupp- och organisationsnivå för att ge alla elever de bästa förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Arbetet med att säkerställa ändamålsenliga lokaler för förvaltningens verksamheter pågick under året och fortsätter 2024. Arbetet utgår från de kapacitetsutredningar som har gjorts och tar hänsyn till det prognostiserade barn- och elevantalet framöver samt lokalernas beskaffenhet.

Att barn och ungdomar lockas in i kriminella nätverk allt tidigare påverkade förvaltningens verksamheter. Verksamheterna är viktiga skyddsfaktorer för barn och unga. Utvecklingen ställer stora krav på samverkan mellan skola, socialtjänst, polis, fritid och vårdnadshavare. Samverkan förbättrades och intensifierades, men det finns mer att göra.

KULTUR

Sommarutställningen som årligen visas i konsthallen på Bergöös var 2023 Elektronen – en laddad utställning från stenkaka till smartphone, en historisk utställning som gjordes i samarbete med Örebro universitet. I konsthallen arrangerade Hallsbergs bild- och konstförening åtta konstutställningar och i samband med Konstslingan var det öppet hus på Bergöös.

Många lovaktiviteter ordnades genom ett samarbete mellan kultur, fritid och lokala föreningar. Alla aktiviteter presenterades digitalt på Visit Hallsberg. Kulturskolans elever bidrog till kommunens kulturliv på olika sätt. Kulturskolan satte under våren upp en större föreställning med målet att elever i alla åldrar och från alla konstformer som finns representerade på kulturskolan skulle ingå. Resultatet blev två föreställningar av Aldriglandet som spelades i Alléskolans aula.

FRITID

Antalet besökare i Alléhallen har sakta men säkert återgått till nivån före pandemin, men försäljningen i verksamheterna är inte tillbaka på den nivån. Sydnärkehallens uppdatering slutfördes och under issäsongen ökade nyttjandet av hallen. Inte minst konståkningen får hela tiden fler medlemmar. Alléområdet genomgår en betydande renovering och uppdatering som innebär att underhåll och skötsel systematiseras och betydande mark- och gräsförbättringsåtgärder genomförs.

Fritidsgårdsverksamheten på Kuben fortsatte med bland annat en försöksverksamhet för ungdomar med funktionsvariation som hade stor framgång. Samarbetet med Alléskolans individuella och nationella program fungerade väl för målgruppen. Samarbetet med Transtenskolan utvecklades genom att tre fritidsledare numera jobbar heltid i tjänster som kombinerar fritid och skola. Rombens fritidsgård höll från och med hösten öppet för årskurs 4–6 varje vardagskväll i nya lokaler.

EKONOMI

KOMMENTARER TILL RESULTATET

Bildningsnämnden redovisade ett underskott på 16 151 tkr.

Fritidsavdelningen hade en negativ avvikelse som berodde på att material- och lokalkostnader blev högre än förväntat. Framför allt el och elarbeten samt olika reparationer och underhåll överskred budget.

Flera av förskolorna hade positiva avvikelser som likt tidigare år berodde på svårigheter att rekrytera behöriga pedagoger till alla tjänster. Även om andelen behöriga pedagoger låg på en jämförelsevis hög nivå, uppstod en positiv avvikelse på grund av de lägre personalkostnader som kommer med obehörig personal.

Alla kommunens grundskolor redovisade negativa avvikelser. Den främsta orsaken var högre personalkostnader. De berodde på ett ökat behov hos eleverna som krävde en högre bemanning som var svår att möta i den ordinarie organisationen. Det fanns även ett behov av att stärka upp en del grundskolor med fler vuxna för att förebygga oroligheter som uppkom i början av höstterminen.

Den främsta orsaken till den negativa avvikelsen under ledning och administration var ökade kostnader för licensavgifter samt kostnader för en inhyrd rektor.

Kostnaderna för förskolebarn och elever i annan kommunal eller fristående verksamhet ökade jämfört med tidigare år. Inför 2023 gjordes en omfördelning för att utöka budgeten. Trots det hade förvaltningen en negativ avvikelse. Även utfallet för skolskjuts blev högre än budgeterat.

Elevstödsverksamheternas kostnader består till stor del av personalkostnader för elevhälsa, till exempel för skolsköterskor och psykologer. Föregående år finansierade ett statsbidrag delar av dessa kostnader. Förvaltningen fick inte ta del av bidraget 2023, vilket ledde till en negativ avvikelse.

På modersmålsavdelningen genomfördes ett stort arbete vad gäller organisering av studiehandledning och modersmålsundervisning. Arbetet fortsätter även kommande år. Resultatet var en positiv avvikelse som berodde på lägre personalkostnader än budgeterat.

VERKSAMHETSMÅTT OCH NYCKELTAL

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Bildningsförvaltningen arbetar för att nå en budget i balans. Omjustering av medel gjordes inför budgetåret 2024 för att bättre möta de behov som finns i förvaltningen.

Antalet barn och elever som behöver särskilt eller omfattande stöd har ökat. Verksamheterna har svårt att möta behovet i den ordinarie organisationen. Behovet förväntas även på sikt finnas kvar eller fortsätta öka. Att kunna tillgodose alla barns och elevers behov och hantera de ökade personalkostnader som följer är förvaltningens främsta utmaningar.

Vårdnadshavare gör ett aktivt val utifrån det fria skolvalet. Fler barn och elever har de senaste åren placerats i verksamheter utanför kommunen. Förvaltningen behöver fortsätta arbeta för att på sikt ha kvar fler barn och elever i kommunens egna förskolor och skolor. Avtalet för skolskjutsar justeras med ett index som grundar sig på konsumentprisindex, arbetskraftsindex och bränsleindex och kan tillsammans med förändringar i busstrafiken innebära kostnadsökningar framöver.

Delar av verksamheterna finansieras med statsbidrag som årligen bestäms av Skolverket. Statsbidragen kan komma att förändras. Nya lagkrav samt pris- och indexuppräkningar påverkar också förvaltningens ekonomi.

Skolverket har gjort en översyn av timplanen i grundskolan för att skapa en bättre balans mellan kursplanernas centrala innehåll och den undervisningstid som är avsatt för varje ämne i timplanen. Förändringarna införs under höstterminen 2024 och kan medföra ökade personalkostnader.

Hallsbergs kommun växer, vilket innebär fler barn och framför allt fler elever i förvaltningens verksamheter. Utmaningen framåt är att fortsätta ha en verksamhet som håller hög kvalitet och bidrar till en ökad måluppfyllelse för barn och elever. Arbetet fortsätter med att införa de breda kompetensutvecklingsinsatserna som har genomförts i förskola och skola. Förvaltningens viktigaste uppgift är att öka måluppfyllelsen i förskola och grundskola, det vill säga ge barn och elever de kunskaper, färdigheter och förmågor som krävs för att fungera som medborgare i ett demokratiskt samhälle samt förbereda dem för vidare utbildning och arbetsliv.

Ytterligare en del i att öka måluppfyllelsen är förvaltningens och verksamheternas utvecklande av det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet är att förbättra undervisningens kvalitet och därigenom öka elevernas måluppfyllelse. Verksamheternas kvalitetsplaner synliggör utvecklingsområden och lägger tyngden på analys för att systematiskt arbeta med insatser motsvarande verksamhetens specifika behov.

Det är viktigt att förvaltningen rekryterar och behåller personal med rätt behörighet och kompetens för uppdraget. Det har blivit svårare de senaste åren och förväntas bli ännu svårare kommande år. Det är en utmaning som förvaltningen måste arbeta med för att säkra kompetensförsörjningen framöver.

En utmaning i arbetet med digitalisering är att få förvaltningens system och lärplattformar att fungera optimalt och vara ett stöd i arbetet med att utveckla verksamheterna och medarbetarnas arbetssätt. I förvaltningen kartläggs behov och funktioner i samtliga digitala system.

Förvaltningen arbetar med att öka kunskapen och förståelsen för det ekonomiska ansvaret. Utbildningar i det nya ekonomisystemet för chefer och rektorer genomförs i början av 2024. På sikt leder det till att ekonomiuppföljningen blir tydligare.

Kommunens fritidsgårdsverksamhet utvecklas och förhoppningsvis startas en ny verksamhet upp i Pålsboda. Det är positivt att fler ungdomar besöker fritidsgårdarna men det ställer också krav på befintliga lokaler.

Beläggningen i kommunens idrottsanläggningar är hög, vilket påverkar såväl föreningarnas möjligheter att erbjuda aktiviteter som skolornas undervisning.

Fritidsavdelningen kommer att stödja föreningar genom att fortsätta besöka varje förening i dess hemmiljö. Dessutom arrangeras varje år vid tre tillfällen föreningsträffar med information från kommunen och föreläsningar utifrån önskade temaområden. En glädjande utveckling är att antalet evenemang, tävlingar, läger och cuper fortsätter att öka. Våren 2024 finns inte en helg som inte innehåller minst en större tävling, en sammankomst eller ett event i förvaltningens lokaler.

Huvudbiblioteket i Hallsberg flyttar våren 2024 till tillfälliga lokaler och planeras ha begränsad verksamhet ett par år. Parallellt planeras för att starta upp verksamheten i nya lokaler när renoveringen av Centrumhuset är färdig.