1.1 Grunduppdrag och vision

Teknisk verksamhets uppdrag är att åstadkomma högsta möjliga kvalitet utifrån ekonomiska och personella resurser. Teknisk verksamhet behöll sin ekonomiska och kvalitativa nivå inom alla verksamheter. Uppdraget utfördes enligt verksamhetens indikationer. Den höga investeringsnivån ställer höga krav på organisationen, som levererade bra utifrån personalförutsättningarna. Förvaltningen lyckades inte att nå 100 procent av investeringsbudgeten.

Kostenheten har under åren ökat andelen matlagning från grunden. Idag lagas alla måltider inom grundskola och förskola från grunden med råvaror av hög kvalitet. Det var endast kvällsmålet på helger inom äldreomsorg som inte lagades från grunden. Skälen var ekonomiska samt att viss matlagning och uppvärmning ute på avdelningarna bidrar till ökad trivsel. Måltiderna inom kostenheten höll en väldigt hög klass. Kostenheten lagade mat från grunden, erbjöd alternativa rätter till barn och unga samt prioriterade inköp av ekologiska livsmedel. Kostverksamheten sänkte sina kostnader via smarta inköp. Kostenheten kommer att ta ett helhetsansvar för alla bildningsmåltider under 2019.

Enheten gata, park, vatten och avlopp (VA) ombesörjde en god skötsel av skogsområden och grönytor. Drift av vägnätet, där även gatubelysning och snöröjning ingår, utfördes enligt plan. Enheten arbetade förebyggande med underhållet på ledningsnätet samt med fortsatt VA-sanering. Återvinningscentralen (ÅVC) tar emot och hanterar stora mängder avfall. Enheten bytte driftchef. Kommunen satsar på att gräva ner nya vattenledningar till Gunnarstorp och Ryda.

Fastighetsenheten förvaltade objekten via planerade underhållsåtgärder för att behålla nuvarande fastighetsskick med investeringsmedel som tilldelades via investeringsplanen. Fokus låg på bygget av förskolan Äventyret. Även en rad andra investeringsobjekt påbörjades och slutfördes. Lokalvårdens effektivisering gav goda resultat. Verksamheten utsattes för skadegörelse på fastigheter vid flera tillfällen. Rivningen av förskolan Ugglan genomfördes och arbetas in i budget. Ett gott medledarskap bidrog till en mycket väl fungerande enhet.

Enheten Lunnevi bad och camping stärkte resultatet, både när det gäller ekonomi, kvalitet samt målen som uppnåddes. Fler barn och ungdomar hittade till verksamheten. Simskolan utökades och erbjuds numera även till förskolebarn. Hälsa Grästorp utvecklas hela tiden och har sin bas på Lunnevibadet.

1.2 Ekonomiskt resultat

Analys

Teknisk verksamhet rekryterade nya ledare eftersom några valde att sluta sina tjänster. Fokus låg på att upprätthålla kundservicen.

En ny medborgarundersökning genomfördes under våren 2016. Verksamheten har sedan dess fortsatt att prioritera arbetet med värdskapet eftersom effekterna är goda. Teknisk verksamhet arrangerade en heldag på Läckö slott för all personal, där verksamheten tog avstamp i Grästorp 5.0.

Verksamhetens arbete med ökad tillgänglighet för de interna kunderna blev bättre utifrån egen bedömning. Detta visade sig i det mejlbaserade systemet för felanmälan, där fler och fler anmäler fel via mejl i stället för per telefon. Därmed kan verksamheten avhjälpa felen mer strukturerat och på kortare tid.

Teknisk verksamhet undersökte möjligheten att öka öppettiderna på återvinningscentralen, vilket skulle ge ökad servicenivå för kommuninvånarna.

Teknisk verksamhet var aktiv under ett antal medborgardialoger och samråd.

Slutsats

Verksamheten behöver bli bättre på information, trots det goda resultatet i undersökningen. Informationen på hemsidan och intranätet måste vara uppdaterad och inaktuell information ska avlägsnas. Kostenheten visade hög kundnöjdhet, vilket bland annat gällde äldreomsorgen och att man fått positiv respons från matgäster till köken. Verksamheten har ett politiskt uppdrag att skapa en upphandling för avfallshantering. Den planerades under 2018 och målet är att vara igång under våren 2019.

2.2 Verksamhet

2.2.1 Det förebyggande hälsoarbetet prioriteras och genomsyrar all verksamhet

		Mått	Utfall	Målvärde
		Antalet besökare på badet under året	20 000	15 000

Analys

Grästorps kommun utvecklade verksamheten på Lunnevibadet. Det innebar ett utökat utbud av friskvårdsaktiviteter som gäller för både kommunens medborgare och medarbetare.

Utomhusmiljön kommer att förstärkas ytterligare med beachvolleybollplan och grillstuga.

Renoveringen av Lunnevibadet startades i samarbete med konsultbolaget Weedo Tech.

Från och med den 1 januari 2018 fick teknisk verksamhet även ansvar för samhällsbyggnad. Hälsoperspektivet i samhällsbyggnad kommer därefter att bli en viktig pusselbit i det fortsatta kommunala arbetet med folkhälsa.

2.2.3 En attraktiv kommun och ökat bostadsbyggande

Samhällsbyggnad arbetar med fem detaljplaner för att öka attraktiviteten i att bo och verka inom Grästorps kommun. Befintliga tomter såldes och behovet av att skapa nya, attraktiva tomter är stort. Industritomter är också under detaljplanering och kan på sikt möjliggöra nya arbetstillfällen i Grästorp. Flera privata entreprenörer önskar nya tomter att bygga på. Kommunen inventerade ödehus på landsbygden och arbetar vidare med ett antal fastigheter för att möjliggöra nya boendemiljöer. Grästorp vill att medborgarna ska uppleva att servicen kring bygglov är snabb och bra. Samhällsbyggnad gjorde en handlingsplan utifrån översiktsplanen, som ska underlätta för medborgarna att se vad som prioriteras gällande samhällsutveckling i kommunen.

		Mått	Utfall	Målvärde
		Antal nyproducerade boenden under året	8	10
		Antal hushåll i kommunen jämfört med föregående år	2 658	2 627
		Medborgarnas uppfattning om tillgänglighet och utbud av bostäder i kommunen relativt rikssnittet (medborgarundersökning)	54	53
		Utförandegrad av tilldelade uppdrag (procent)	70	100

Analys

Samhällsbyggnad tog fram detaljplaner kring förtätning. Två planer är igång, Västra torget och Alvägen. Färdigställande av sista etappen på Brännebacka är i slutfas. Industrimark norr om järnvägen såldes för nyetablering av kontorshotell. Förvärv av industrimark gjordes söder om järnvägen och detaljplaneras 2018–2019. Detaljplan är igång för projektet Arena Skubbet, där även bostäder och camping planeras.

Slutsats

Framgångsfaktorer är, som vid föregående etapper, en hög servicenivå av flexibla och kompetenta medarbetare samt korta beslutsvägar. Kommunen är känd för snabba beslut gällande bygglov. Service med kunden i fokus är ledord för verksamheten. Utbyggnad av vatten och avlopp via föreningslivet gör att kommunen blir mer attraktiv att bo och verka i.

2.2.3.1 Förbättra utemiljön i kommunen

		Mått	Utfall	Målvärde
		Medborgarnas betyg på gator och vägar relativt rikssnittet (skala 1–100)	56	55
		Medborgarnas betyg på gång- och cykelvägar relativt rikssnittet (skala 1–100)	59	55
		Medborgarnas betyg på kommunens miljöarbete relativt rikssnittet (skala 1–100)	65	56

Analys

Måtten är från medborgarundersökningen 2016 och visar att arbetet gav utdelning, eftersom resultatet blev bättre sedan den förra undersökningen gjordes 2013. Medborgarna tycker att kommunens utemiljö blev bättre. Mycket arbete gjordes för att skogspartier och offentliga miljöer ska upplevas som inbjudande och trygga. Gator och vägar asfalterades om enligt planering och tilldelade medel. I samband med prioriterade åtgärder utifrån behov av vägar och gator kompletterades arbetet med att skapa säkrare och bättre gång- och cykelvägar. Detta kunde göras med hjälp av bidrag från Trafikverket.

Arbetet med att asfaltera och laga gator fortsatte enligt plan. Skötsel av park- och naturområden förstärktes genom att ytterligare resurser omfördelades till detta ansvarsområde. Flera träd drabbades av sjukdomar, vilket gjorde att samhällsbyggnad måste avverka mer än planerat. Kontakten med Trafikverket förbättrades för att skapa hållbara, framtida lösningar för cykel- och gångleder.

2.4 Ekonomi

2.4.1 Alla verksamheter ska öka sin effektivitet och skapa högsta möjliga kvalitet med insatta resurser

		Mått	Utfall	Målvärde
		Andel inköpta ekologiska livsmedel (procent)	29	27
		Kommunens byggnaders normalårskorrigerade energiförbrukning (kWh/kvm, år)	198	171
		Årets energisparåtgärder (kWh/år)	205 000	213 000
		Minskad andel kött i måltiderna (procent)	10,49	10

Analys

Samhällsbyggnad visade effektivitet inom flera ansvarsområden. Kostenheten var personaleffektiv och målmedveten i sin satsning på att utveckla verksamheten till att fortsätta vara en av Sveriges bästa. Fastighet och städ levererade ett gott underhåll av fastighetsbeståndet. Park, gata, VA samt återvinningscentralen (ÅVC) arbetade hårt för att upprätthålla god service till medborgarna trots begränsade resurser.

Slutsats

Slutsatsen är att verksamheten skapade mervärden för medborgarnas behov. Samhällsbyggnad är en liten organisation som står inför stora framtida utmaningar. Detta problem delar Grästorp med flera av Sveriges 290 kommuner. Samhällsbyggnad behöver etablera fler samverkansavtal inom berört verksamhetsområde för att klara behoven och kraven.

2.4.2 Hålla budget

		Mått	Utfall	Målvärde
		Budgetavvikelse	Ja – positiv (+) avvikelse

Analys

Samhällsbyggnad visade god ekonomisk hushållning och redovisar en budget i balans. De beräknade kapitalkostnaderna minskade med anledning av lägre investeringsvolym och resulterade i ett överskott på 2 487 tkr. Samtliga enheter bidrog till det goda resultatet. Arbetet inom samhällsbyggnads ledningsgrupp, där ekonomin är ett fokusområde, gav resultat.

Slutsats

Ett strategiskt långsiktigt arbete med att skapa en budget i balans gav resultat. Att flera år i rad leverera en budget i balans skapar tillit och förtroende för att förvalta Grästorps kommuns fortsatta samhällsbyggnadsutveckling. Alla medledare har förståelse för och kunskap om förutsättningarna och visade ett resultat inom budgetram.