Kommunkoncern
Vansbro kommunkoncern omfattar förutom kommunen även bolaget Vansbro Teknik AB som är helägt av kommunen, Dala Vatten och Avfall AB där kommunen äger 25 procent, Stiftelsen Vansbrohem som är en allmännyttig bostadsstiftelse helägd av kommunen och Västerdalarnas Utbildningsförbund, VDUF, som är ett gemensamt kommunalförbund bildat av Malung-Sälens och Vansbro kommuner, där Vansbros andel var 40,3 procent 2018. Det här avsnittet redovisar årets händelser och resultat för hela koncernen och de olika koncerndelarna.
KONCERNRESULTAT
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | 10 856 | – 1 452 | – 12 235 |
| Nettokostnad genom skatteintäkter, % | 96 | 100 | 103 |
| Nettokostnadsandel*, % | 97 | 100 | 103 |
| Investeringar, tkr | 34 556 | 57 993 | 52 038 |
| Soliditet, % | 29 | 32 | 29 |
* Med nettokostnadsandel avses nettokostnader och finansnetto räknat som andel av skatteintäkter.
Vansbro Teknik AB
Vansbro Teknik AB ansvarar för kommunens VA-verksamhet och för avfallsverksamheten, på uppdrag av Vansbro kommun. Både VA-verksamheten och avfallsverksamheten drivs och administreras av Dala Vatten och Avfall AB.
Resultat 2018
Vansbro Teknik AB har en stabil ekonomi. Likviditeten i bolaget är god och tillräcklig för mindre årliga investeringar. Årets resultat efter finansiella poster var 314 tkr mot budgeterade 301 tkr.
VA-verksamhetens resultat efter finansiella poster var ett underskott på 455 tkr mot budgeterade +311 tkr. Avvikelsen beror främst på lägre produktionskostnader, större fakturerade kostnader från Dala Vatten och Avfall AB samt större övriga kostnader än beräknat.
Avfallsverksamhetens resultat efter finansiella poster var ett överskott på 769 tkr mot budgeterade –10 tkr.
Årets viktigaste händelser
Under 2018 har VA-verksamheten investerat 16,7 mkr. Det projekt som tog de största resurserna i anspråk var vattenverket i Vansbro tillsammans med förnyelse av vattenledningar.
I slutet av augusti skedde en större bräddning (utsläpp av dagvatten och orenat spillvatten till vattendrag) från verket i Vansbro varvid en stor mängd biobärare1 oavsiktligt släpptes ut i älven. En omfattande saneringsinsats startades direkt och utfördes i huvudsak av bolagets egna medarbetare tillsammans med FRG (frivillig resursgrupp). Den totala kostnaden för saneringen blev 3,5 mkr.
Under 2018 gjordes inga större investeringar inom avfallsverksamheten.
Finansiella nyckeltal
| tkr | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 32 797 | 33 653 | 33 832 |
| Resultat efter finansiella poster | 3 005 | 2 573 | 314 |
| Balansomslutning | 104 898 | 128 746 | 148 981 |
| Justerat eget kapital | 11 299 | 13 303 | 13 541 |
| Investeringar | 10 681 | 25 997 | 16 843 |
| Långfristiga skulder | 78 449 | 97 399 | 119 199 |
| Soliditet, % | 10,8 | 10,3 | 9,1 |
Tekniska nyckeltal
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Förbrukning, vatten (m³) | 406 000 | 628 000 | 621 950 |
| Anslutna fastigheter | |||
| – vatten antal | 2 621 | 2 637 | 2 599 |
| – avlopp antal | 5 588 | 2 603 | 2 566 |
| Andel otjänligt vatten producerat | |||
| – kemiskt, % | 0 | 0 | 0 |
| – mikrobiologiskt, % | 0 | 1,5 | 0 |
| Antal vattenläckor per 10 km ledning | 0,05 | 0,47 | 0,63 |
| Behandlad mängd vatten, reningsverk (m³) | 885 000 | 754 000 | 725 841 |
| Reningsgrad | |||
| – fosfor, % | 90 | 96 | 94 |
| – BOD (biologiskt nedbrytbart material), % | 72 | 84 | 59 |
Framtid
Under året fortsätter arbetet och planeringen för ledningsförnyelse. Ledningsnätet är i vissa områden av dålig kvalitet och både större och mindre läckor har förekommit under 2018.
Dala Vatten och Avfall AB
Dala Vatten och Avfall AB är ett samordningsföretag som sköter driften och administrerar verksamheterna vatten, avlopp och avfallshantering i Gagnefs, Leksands, Rättviks och Vansbro kommuner via respektive kommuns teknikbolag. Ägandet i bolaget fördelas lika mellan Gagnefs, Leksands, Rättviks och Vansbro kommuner.
Resultat 2018
Bolaget har en stabil ekonomi och god likviditet. Kostnaderna blev totalt 2,2 mkr lägre än budgeterat. Både personalkostnaderna och it- och kommunikationskostnaderna var lägre, medan konsultkostnaderna var högre än budgeterat. Bolaget vidarefakturerade merparten av sina kostnader till driftbolagen i Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro.
Årets viktigaste händelser
2018 präglades av ett intensivt arbete med ett 80-tal projekt i de fyra kommuner bolaget arbetar i. Det har varit allt från mindre projekt som reinvesteringar i ledningsnätet till större projekt som ombyggnationer av reningsverk i Leksand, Rättvik och Gagnef, vattenverk i Vansbro och större investeringar i återvinningscentraler i bland annat Leksand. Totalt har bolaget investerat 125 mkr i de fyra kommunerna.
Förutom dessa projekt pågår verksamheten som planerat och organisationen använder hela sin kapacitet.
Personalomsättningen (exklusive pensionsavgångar) är fortsatt låg inom Dala Vatten och Avfall AB. Dock syns en ökande trend vad gäller sjukfrånvaro, något som bolaget ska analysera 2019. Sjukfrånvaron är dock fortfarande ganska låg.
Nyckeltal
| tkr | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 61 624 | 64 784 | 58 371 |
| Resultat efter finansiella poster | – 52 | – 507 | 7 |
| Balansomslutning | 43 824 | 42 130 | 41 134 |
| Justerat eget kapital | 1 140 | 645 | 551 |
| Soliditet, % | 2,6 | 1,5 | 1,3 |
| Total sjukfrånvaro (inklusive långtidsfrånvaro), % | 4,30 | 4,49 | 5,41 |
Framtid
Investeringstakten fortsätter 2019 med planerade investeringar på totalt 130 mkr i de fyra kommunerna.
För 2019 planerar bolaget också den hittills största investeringen i ett omvandlingsområde, vilken också är den första i en rad stora investeringar i Leksand och Rättvik.
I övrigt ökar de juridiska och miljömässiga kraven på verksamheten kontinuerligt, vilket innebär nya utmaningar i framtiden.
Investeringarna med tillhörande avskrivningar samt ökade krav kommer tyvärr troligen att pressa taxorna uppåt de närmaste åren.
Stiftelsen Vansbrohem
Vansbrohem är en bostadsstiftelse som äger, bygger och förvaltar bostäder i Vansbro. Fastigheterna omfattar totalt 692 lägenheter och 50 lokaler samt garage och bilplatser. Den totala ytan är 47 676 kvadratmeter och Vansbrohem har 15 tillsvidareanställda.
Resultat 2018
Årets resultat var ett överskott på 1,1 mkr, vilket innebär att stiftelsen har redovisat positiva resultat de senaste tio åren. Hyresintäkterna ökade med 200 tkr, driftkostnaderna ökade med 652 tkr och underhållskostnaderna minskade med 1,2 mkr.
Kostnaden för avskrivningar ökade på såväl byggnader som inventarier efter genomförda investeringar.
Stiftelsen är exponerad för ränterisker, risker för kreditförluster samt risker för fastighetsskador. Dessa risker hanterar stiftelsen genom en tydlig finanspolicy, systematisk kreditbedömning samt fullvärdesförsäkring av fastighetsbeståndet.
Vansbrohems låneskuld var oförändrad 2018, drygt 114 mkr.
Viktiga händelser
Under året har Vansbrohem gjort fönsterbyten vid Saltviksvägen och Stabbläggaren i Vansbro, Säljevägen 11–17 i Dala-Järna samt Legolandsvägen 6 i Nås. En ny värmepumpsanläggning installerades vid Parkgatan 5.
Ytterligare ombyggnad av kontorslokalerna i Dala-Järna har gjort hela lokalen klar och ny hyresgäst har flyttat in.
En ombyggnad av affärshuset i Dala-Järna planeras för att inrymma kommunal verksamhet som ska flyttas från Solgärdet under 2019.
Bostadsmarknaden var fortsatt stabil med relativt stor efterfrågan på bostäder, vilket har inneburit en hög uthyrningsgrad med i snitt tio lediga lägenheter. Det motsvarar 1,44 procent mot 1,6 procent 2017.
Kommunen sade upp avtalet avseende HVB-boende vid Kantaren. Där ska bostäder göras i ordning och erbjudas till sökande i början av 2019.
Vid årets slut hade stiftelsen elva outhyrda lägenheter, varav fyra håller på att repareras.
Stiftelsen har beslutat att ansluta sig till Allmännyttans klimatinitiativ som är ett initiativ av SABO, allmännyttans branschorganisation.
Framtid
Vansbrohem ser positivt på framtiden då efterfrågan på bostäder är fortsatt stor. Dock finns det en osäkerhet i Migrationsverkets engagemang i de 30-talet bostäder som de hyr i bland annat Nås. Fortsatt låga räntor är också positivt för verksamheten.
En oroande utveckling är den höga kostnaden för skador, främst vattenskador, som beror på ett åldrande bestånd, eftersatt underhåll samt förändrad användning av våtrum.
Anslutningen till Allmännyttans klimatinitiativ innebär ett mer aktivt engagemang i det fortsatta energibesparingsarbetet.
Nyckeltal
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Vakansgrad, % | 1,6 | 1,6 | 1,44 |
| Soliditet, % | 9,2 | 10 | 10,5 |
| Likviditet, % | 221 | 165 | 167 |
| Driftkostnad/m2, kr | 636 | 653 | 660 |
| Bokfört värde/m2, kr | 2 555 | 2 536 | 2 460 |
| Resultat/m2, kr | 42,15 | 6,62 | 21,87 |
| Antal årsarbetare | 15,2 | 15,4 | 14,5 |
| – varav kvinnor | 4 | 3,8 | 3,72 |
| – varav män | 11,2 | 11,6 | 10,78 |
| Sjuktal, % | 1,48 | 1,57 | 1,46 |
Västerdalarnas Utbildningsförbund, VDUF
Västerdalarnas Utbildningsförbund är ett gemensamt kommunalförbund bildat av kommunerna Malung-Sälen och Vansbro för gymnasie- och vuxenutbildning.
Resultat 2018
Förbundets resultat 2018 blev ett totalt underskott på 20,8 mkr. Underskottet täcks, i enlighet med förbundsordningen, av bidrag från medlemskommunerna, vilket gör att årets redovisade resultat blir noll. Verksamheten gymnasieutbildning lämnade underskott mot budget medan vuxenutbildningen gav överskott.
För gymnasieutbildning beror underskottet på högre kostnader för personal (3,7 mkr), högre kostnader för övriga tjänster (2,6 mkr) samt högre kostnader för köp av huvudverksamhet (2,1 mkr). Vuxenutbildningens överskott beror främst på högre intäkter (1,3 mkr), lägre kostnader för köp av huvudverksamhet (2,0 mkr) medan övriga verksamhetskostnader var 2,3 mkr högre än budgeterat.
Viktiga händelser
I december 2018 behandlade respektive kommunfullmäktige frågan om VDUF:s framtid och båda kommunerna har nu beslutat att lägga ner Västerdalarnas Utbildningsförbund med inriktningen att respektive kommun övertar verksamheten från och med 1 januari 2020.
VDUF:s båda gymnasieskolor fortsatte utvecklas 2018 och antalet elever fortsatte öka på båda gymnasieskolorna. Fler elever från andra kommuner söker sig till Västerdalarna samtidigt som färre egna elever väljer skolor i andra kommuner, och söktrycket ökar till båda gymnasieskolorna. Totalt har elevantalet ökat från 450 elever 2015 till 600 elever hösten 2018. Jämfört med 2017 ökade elevantalet med cirka 25 elever.
Under året har gymnasieskolorna utöver introduktionsprogram (IM-program) och lärlingsprogram, erbjudit tretton nationella program på Malung-Sälens gymnasieskola (MSG) och sju nationella program på Vansbro Utbildningscenter (VUC).
Andelen obehöriga sökande har ökat till båda gymnasierna, vilket har skapat ett extra tryck på introduktionsprogrammet och behov av pedagogiska extrainsatser.
Två av fem rektorer nyrekryterades 2018, och gymnasierna har nått goda resultat vad gäller måluppfyllelse för eleverna.
VDUF har lagt mycket kraft på den ekonomiska styrningen och gjort ett större arbete med att skapa en budget som följer verksamheterna och genomlysa kostnader för ökad kostnadskontroll.
Framtid
Det ekonomiska läget är besvärligt då medlemsbidraget inte täcker verksamhetens kostnader. Statsbidragen ger en del intäkter men medför även en omfattande administration.
Inför läsåret 2019–20 behöver organisationen ses över för individuella val och programfördjupning med eget val. Detta för att skapa större undervisningsgrupper för ekonomisk effektivitet men även för att öka elevernas möjlighet att göra rätt val.
En viktig framtidsfråga är att minska antalet studieavbrott och elever som får gå om årskurser. En åtgärd är införandet av en studiecoach (”plugga klart 2”) i den ordinarie verksamheten. Programansvariga ska våren 2019 även få processtöd för att arbeta med bemötande och gemensamma förhållningssätt gentemot elever.
Den nya lagstiftningen som ger rätt till komvux och den ökade satsningen på vuxenutbildning som en del av lösningen på matchningen mot arbetsmarknadens behov kräver fler lärare.
Utbildningsplikten2 kräver även att vuxenutbildningen kan erbjuda fler ämnen och kurser.
För att kunna få de riktade statsbidragen till yrkesvux och lärlingsvux måste kommunen medfinansiera utbildningarna med 50 procent, vilket är en förändring från 2017 då medfinansiering inte krävdes.