Väsentliga personalförhållanden

Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs. Möjligheten att rekrytera och behålla personal är avgörande för att Vansbro ska kunna utföra sina uppdrag. Flera verksamheter har idag brist på personal, vilket innebär stor påfrestning på medarbetare och arbetsmiljö.

Rekryteringsläget är tufft, bland annat för att Vansbro präglas av en lokal arbetsmarknad med ganska liten utpendling. En orsak är att de allmänna kommunikationerna inte är så utbyggda inom Dalarna, vilket innebär att man behöver ha både körkort och bil för att kunna pendla till och från kommunen. Vansbro kommun rekryterar till stora delar personal inom den egna kommunen. Svårigheten att rekrytera personal från andra delar av Sverige beror förutom på kommunikationerna även på möjligheten till jobb för medföljande partner och möjligheten att kunna bo och bygga.

Kommunen har små möjligheter att påverka dessa grundförutsättningar. Vad kommunen kan, och måste, göra är att skapa en god arbetsmiljö, en tydlig organisation, goda utvecklingsmöjligheter och delaktighet. Även lönenivåer behöver ses över.

Årets händelser

Antalet anställda minskade från 602,5 till 572,9 årsarbetare1 och från 693 till 657 anställda totalt, en minskning med 36 personer. Antalet kvinnor som arbetar heltid minskade med 25 personer 2018 och bland männen var motsvarande minskning 4 personer jämfört med 2017. Den trenden behöver brytas då fler behöver arbeta heltid för att kommunen ska kunna leverera den service som behövs.

Under året har kommunen gjort kompetensutvecklingsinsatser inom alla områden, framför allt inom lärarområdet. Insatser har också gjorts för att locka personer att utbilda sig till lärare. Bland annat har en arbetsintegrerad utbildning startat tillsammans med Högskolan Dalarna. Andra grupper som har varit svåra att rekrytera är sjuksköterskor, omvårdnadspersonal och socionomer.

För att underlätta vikariehanteringen har kommunen infört en ny modul i Heroma som gör det enklare för vikarier att kunna få arbetspass, och enklare för chefer att boka in personal. Det är också en viktig del i digitaliseringen av personalhanteringen.

I samarbete med Högskolan Dalarna har Vansbro kommun även deltagit i LeDa som är ett återkommande program för ledarskapsutveckling i Dalarnas kommuner. Under 2018 deltog fyra personer på olika kurser och hr-personal och chefer deltog i en utvecklingsdag kring organisatoriska förutsättningar i kommuner och landsting.

Medarbetarenkät 2018

I november genomfördes HME-enkäten (hållbart medarbetarengagemang). Alla medarbetare fick svara på nio frågor om ledning, styrning och motivation. Varje arbetsplats fick sedan i uppdrag att använda det övergripande resultatet och arbetsplatsens eget resultat som underlag för en dialog om arbetsmiljön. Alla arbetsplatser har sedan tagit fram en handlingsplan med olika delar som man vill arbeta vidare med. Handlingsplanen är en del av arbetsmiljöarbetet och kan behöva kompletteras med andra undersökningar. Enkätresultatet är inrapporterat i Kolada.

Det finns särskilda utmaningar med att skapa en bra arbetsmiljö och ett gott ledarskap i en kommun som Vansbro, med en väldigt lokal arbetsmarknad. Medarbetare känner eller känner till varandra på ett personligt plan betydligt mer än i en storstadskommun. Den låga personalomsättningen har fördelar i form av stabilitet, men den kan också göra att mindre konstruktiva vanor bevaras eller att konflikter blir svårare att lösa.

Bland det viktigaste som lyfts fram i de handlingsplaner som gjordes utifrån HME-enkäten är behovet att tydliggöra organisation och roller. Medarbetare upplever en otydlighet kring vem som har ansvar, och efterfrågar även en viljeinriktning för verksamheten. Ett önskemål är att chefen är mer synlig på arbetsplatsen och finns med mer i verksamheten.

Personalkostnader

Personalkostnaderna ökade med 366 tkr (0,13 procent) jämfört med 2017. Personalkostnaderna minskade inom kommunkansli och intern service, främst på grund av nedläggningen av integrationsenheten och vakanta chefstjänster. Personalkostnaderna inom socialt stöd och omsorg var i princip oförändrade trots löneökningar på cirka 2 mkr men påverkades av nedläggningen av HVB-hem för ensamkommande barn. Kostnaderna för löneökningar blev 4,8 mkr (5,6 mkr 2017). Personalkostnaderna exklusive arvoden uppgick till 280,6 mkr (280,4 2017). Arvodeskostnaderna uppgick till 2,6 mkr (2,1 mkr 2017), en ökning med 22,5 procent.

Personalkostnader inklusive sociala avgifter

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron totalt för året minskade knappt (med 0,1 procent) mellan 2017 och 2018 till 7,3 procent, målet på 5 procent nåddes alltså inte. Sjukfrånvaron ökade något för kvinnor medan den minskade för männen. För kommunens stora verksamheter, social verksamhet samt utbildning, var sjukfrånvaron 8,6 respektive 6,4 procent.

Frisktal

De senaste fem åren har den totala sjukfrånvaron ökat med 2,2 procentenheter, från 5,2 till 7,3 procent. Antalet sjukfrånvarodagar per anställd var 22,67 dagar, den siffran har på tre år ökat med 5,2 dagar per anställd och år. I synnerhet är det korttidsfrånvaron som ökat, från 2,5 till 4,0 procent, en ökning med 60 procent. Också den längre sjukfrånvaron, 60 dagar eller mer, har ökat från 2,7 till 3,3 procent, en ökning med 23 procent.

Den högsta sjukfrånvaron hade åldersgruppen 30–49 år, i åldersgruppen upp till 29 år har sjukfrånvaron däremot minskat med 2 procentenheter.

Sjukfrånvaro (%) 2014 2015 2016 2017 2018
Av tillgänglig arbetstid 5,19 5,43 6,45 7,39 7,30
– varav ≥ 60 dagar per tillfälle 2,65 2,58 2,89 3,41 3,26
– varav < 60 dagar per tillfälle 2,54 2,85 3,56 3,98 4,04

Under året har handledning och stöd getts i olika arbetsgrupper utifrån arbetsmiljösynpunkt. Kraven i arbetslivet tenderar dock att öka i samhället i stort. Därför ska kommunen göra fler insatser kring samverkan och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Sjukfrånvaro (%) 2014 2015 2016 2017 2018
Av tillgänglig arbetstid 5,19 5,43 6,45 7,39 7,30
≥ 60 dagar per tillfälle 50,79 47,54 44,83 46,16 44,70
Kvinnor 5,88 6,1 6,79 7,68 7,76
Män 3,17 2,22 4,85 5,99 4,91
–29 år 2,66 3,32 6,23 8,44 6,46
30–49 år 5,20 6,11 7,87 7,61 8,12
50– år 5,88 5,42 5,25 6,99 6,80

Samhällsbyggnad

Sjukfrånvaron var 7 procent 2018, en ökning med 0,9 procentenheter jämfört med 2017.

Av den totala sjukfrånvaron var 67,38 procent långtidsfrånvaro 60 dagar eller mer.

Sjukfrånvaron har de senaste tre åren varit högre än tidigare år.

Utbildning, kultur och fritid

Sjukfrånvaron var 6,4 procent, vilket var en minskning från 7 procent 2017.

Av sjukfrånvaron var 47 procent långtidsfrånvaro.

Även inom utbildning, kultur och fritid har sjukfrånvaron de senaste tre åren varit högre än tidigare. 2014 var sjukfrånvaron 4,4, vilket var 2 procentenheter lägre än 2018.

Socialt stöd och omsorg

Sjukfrånvaron var 8,6 procent 2018, en marginell skillnad från 2017 då den var 8,5 procent.

Socialt stöd och omsorg är den verksamhet som har högst sjukfrånvaro i Vansbro kommun. Skillnaden mellan 2017 och 2018 är marginell, men från 2014 till 2018 har sjukfrånvaron ökat med nästan 2,5 procentenheter totalt sett.

Av 2018 års sjukfrånvaro inom socialt stöd och omsorg var 43,5 procent långtidsfrånvaro.

Kommunkansli och intern service

På kommunkansliet var sjukfrånvaron knappt 4 procent 2018, en ökning med 1,75 procentenheter. I denna grupp har sjukskrivningarna ökat med 1,39 procentenheter sedan 2014.

Inom intern service var sjukfrånvaron strax under 6 procent 2018, en minskning med 0,74 procentenheter jämfört med 2017.

Av den totala sjukfrånvaron inom kommunkansli och intern service var 36,5 procent långtidsfrånvaro.

Planering framåt

Kommunen planerar flera åtgärder framöver vad gäller personal och bemanning, arbetsmiljö och kompetensutveckling:

  • Arbetsmiljöutbildning till alla chefer och skyddsombud
  • Utbildning i OSA till alla chefer och skyddsombud
  • Utökat hr-stöd till chefer och kontinuerlig medverkan i respektive ledningsgrupp
  • Utökad samverkan mellan controller och hr för bättre chefsstöd i planering, bemanning, uppföljning och schemafrågor
  • Digitalisering av löne- och hr-process, exempelvis självservice, tidregistreringen Kom och Gå, vikariehantering

Pensioner

Kommunens pensionsåtaganden visas i tabellen nedan.

(tkr) 2016 2017 2018
Individuella delen inklusive löneskatt 12 068 12 941 12 495
Avsättning pensioner inklusive löneskatt 25 254 26 132 26 501
Ansvarsförbindelser inklusive löneskatt 162 930 156 966 149 865
Visstidspension till förtroendevalda, ansvarsförbindelse 521 373 174
Totala pensionsförpliktelser inklusive löneskatt 200 773 196 412 189 035

Nyckeltal

2016 2017 2018
Frisktal i procent 93,55 92,61 92,70
Sjukfrånvarodagar per anställd 19,9 23,23 22,67
Antal årsarbetare 619,9 602,5 572,9
Antal anställda, totalt 709 693 657
Antal anställda, kvinnor 594 587 556
Antal anställda, män 115 106 101
Antal heltidsarbetande, kvinnor 316 297 272
Antal heltidsarbetande, män 72 72 68
Antal deltidsarbetande, kvinnor 278 290 284
Antal deltidsarbetande, män 43 34 33
Genomsnittsålder, totalt 45,1 46,8 46,9
Genomsnittsålder, kvinnor 45,5 46,9 47,1
Genomsnittsålder, män 43,3 46,0 45,8
Personalomsättning, procent 4,7 3,0 2,1
Övertid i procent av arbetad tid 0,4 0,4 0,4
Antal sparade semesterdagar per anställd 11,68 11,16 10,46
Sparad semester, tkr 15 145 14 744 14 727
Hållbart medarbetarengagemang, medel av max 5 76 74