Driftredovisning
| tkr | Bokslut 2018 | Budget 2018 | Bokslut 2017 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostnad | Intäkt | Nettokostnad | Kostnad | Intäkt | Nettokostnad | Avvikelse netto | Nettokostnad | |
| KOMMUNFULLMÄKTIGE |
– 440 | 0 | – 440 | – 525 | 0 | – 525 | 85 | – 515 |
| KOMMUNSTYRELSEN |
||||||||
| Kommunstyrelsen | – 3 480 | 0 | – 3 480 | – 3 041 | 0 | – 3 041 | – 439 | – 2 468 |
| Utbildning, kultur, fritid | – 117 725 | 24 114 | – 93 611 | – 112 084 | 22 616 | – 89 468 | – 4 143 | – 91 488 |
| Socialt stöd och omsorg | – 208 956 | 38 751 | – 170 205 | – 183 914 | 33 987 | – 149 927 | – 20 278 | – 152 169 |
| Samhällsbyggnad | – 33 030 | 11 457 | – 21 573 | – 27 808 | 5 658 | – 22 150 | 577 | – 22 701 |
| Kommunkansli och intern service | – 127 061 | 45 572 | – 81 489 | – 104 455 | 22 410 | – 82 045 | 556 | – 78 432 |
| Kollektivtrafik | – 3 423 | 78 | – 3 345 | – 3 940 | 0 | – 3 940 | 595 | – 13 798 |
| Strategisk utveckling | – 1 123 | 0 | – 1 123 | – 1 400 | 0 | – 1 400 | 277 | – 1 061 |
| Till KS förfogande | 0 | 0 | 0 | – 5 328 | 0 | – 5 328 | 5 328 | |
| SUMMA KOMMUNSTYRELSEN | – 494 798 | 119 972 | – 374 826 | – 441 970 | 84 671 | – 357 299 | – 17 527 | – 362 117 |
| VÄSTERDALARNAS UTBILDNINGSFÖRBUND |
– 51 127 | 2 391 | – 48 736 | – 40 339 | 0 | – 40 339 | – 8 397 | – 45 609 |
| JÄVSNÄMND | – 81 | 0 | – 81 | – 81 | 0 | – 81 | 0 | – 79 |
| ÖVERFÖRMYNDARE | – 1 397 | 444 | – 953 | – 2 410 | 1 431 | – 979 | 26 | – 1 042 |
| REVISION | – 502 | 0 | – 502 | – 568 | 0 | – 568 | 66 | – 558 |
| VALNÄMND | – 242 | 159 | – 83 | – 160 | 160 | 0 | – 83 | 0 |
| SUMMA |
– 548 587 | 122 966 | – 425 621 | – 486 053 | 86 262 | – 399 791 | – 25 830 | – 409 920 |
| FINANSIERING |
– 32 965 | 445 079 | 412 114 | – 39 941 | 443 774 | 403 833 | 8 281 | 406 303 |
| RESULTAT |
– 581 552 | 568 045 | – 13 507 | – 525 994 | 530 036 | 4 042 | – 17 549 | – 3 617 |