Översikt över verksamhetens utveckling
Nordanstigs kommun i sammandrag
I tabellerna nedan presenteras en flerårsöversikt över några nyckeltal som är väsentliga för att kunna bedöma kommunens och kommunkoncernens ekonomiska ställning. Den första tabellen innehåller kommunkoncernen och den andra tabellen gäller kommunen och den är mer omfattande.
| Den kommunala koncernen (tkr) |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Verksamhetens intäkter | 184 975 | 169 126 | 177 658 | 192 079 | 183 157 |
| Verksamhetens kostnader | – 712 469 | – 688 675 | – 722 143 | – 730 293 | – 738 846 |
| Årets resultat | – 6 378 | 6 913 | 11 336 | 45 156 | 59 500 |
Kommentarer till fem år avseende väsentlighet – koncernen
Kommunkoncernen visar en stabil resultatutveckling. Resultatet efter skatt uppgick till 59,5 (45,2) mnkr, varav kommunen 59,4 (40,4) mnkr.
Koncernen uppnådde det finansiella resultatmålet motsvarande 2 procent av intäkter från skatter, generella bidrag och utjämningssystemet. Överskottet uppgick till 9 procent.
FLERÅRSÖVERSIKT KOMMUNEN
| Sammanfattning | Bokslut | Budget | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| BEFOLKNING | |||||||||
| Folkmängd 31/12 | 9 481 | 9 517 | 9 477 | 9 483 | 9 480 | ||||
| Folkmängd 1/11 året före budgetåret | 9 526 | 9 463 | 9 526 | 9 476 | 9 489 | 9 456 | 9 442 | 9 429 | 9 416 |
| Medelålder, antal personer 31/12 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||
| 0-5 år | 610 | 614 | 586 | 588 | 583 | 619 | 609 | 610 | 612 |
| 6-15 år | 1 059 | 1 094 | 1 111 | 1 108 | 1 079 | 1 086 | 1 096 | 1 097 | 1 086 |
| 16-18 år | 274 | 294 | 300 | 325 | 332 | 302 | 307 | 306 | 321 |
| 19-64 år | 5 012 | 4 959 | 4 918 | 4 909 | 4 912 | 4 834 | 4 820 | 4 806 | 4 785 |
| 65 år- | 2 526 | 2 556 | 2 562 | 2 553 | 2 574 | 2 606 | 2 602 | 2 602 | 2 607 |
| Totalt SCB:s prognos 31/12 | 9 447 | 9 434 | 9 421 | 9 411 | |||||
| PERSONAL | |||||||||
| Antal kommunanställda 31/12 | 760 | 718 | 737 | 697 | 735 | – – – | – – – | – – – | – – – |
| Antal årsarbetare | 687 | 653 | 669 | 640 | 676 | – – – | – – – | – – – | – – – |
| SKATTESATS | |||||||||
| Kommunal skattesats | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Total skattesats kommun och landsting | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| KOMMUNENS EKONOMI | |||||||||
| Likviditet (%) | 99 | 118 | 124 | 107 | 132 | 95 | 107 | 118 | 139 |
| Soliditet exkl. ansvarsförbindelse (%) | 38 | 38 | 40 | 43 | 49 | 36 | 33 | 32 | 33 |
| Soliditet inkl. ansvarsförbindelse (%) | – 20 | – 13 | – 9 | 3 | 15 | 6 | 8 | 10 | 11 |
| Årets resultat (tkr) | – 9 252 | 5 594 | 7 725 | 40 396 | 59 379 | 16 513 | 16 106 | 14 225 | 13 581 |
| 4 % av skatteintäkter samt generella statsbidrag före finansnetto (tkr) | 22 326 | 22 606 | 23 429 | 24 642 | 26 106 | 25 940 | 26 340 | 26 738 | 27 362 |
| Årets investeringar (tkr) | 28 266 | 19 116 | 17 683 | 68 551 | 78 570 | 126 916 | 134 527 | 107 500 | 100 000 |
| Ansvarsförbindelser exkl. borgensåtagande (tkr) | 210 797 | 193 790 | 184 808 | 177 687 | 172 893 | 187 790 | 184 790 | 181 790 | 178 790 |
| -II- (kr/invånare) | 22 234 | 20 363 | 19 501 | 18 737 | 18 238 | 19 878 | 19 588 | 19 296 | 18 998 |
| Låneskuld (tkr) | 71 212 | 83 486 | 75 891 | 68 069 | 92 676 | 212 453 | 309 335 | 373 817 | 430 099 |
| -II- (kr/invånare) | 7 511 | 8 772 | 8 008 | 7 178 | 9 776 | 22 489 | 32 789 | 39 679 | 45 702 |
| Amortering (tkr) | 9 184 | 9 124 | 9 058 | 8 699 | 11 591 | 12 000 | 17 560 | 20 960 | 24 160 |
| Eget kapital (tkr) | 138 526 | 144 120 | 136 425 | 190 135 | 249 513 | 226 648 | 242 754 | 256 979 | 270 560 |
| -II- (kr/invånare) | 14 611 | 15 143 | 14 395 | 20 050 | 26 320 | 23 992 | 25 732 | 27 277 | 28 749 |
| Finansnetto (tkr) | – 778 | 1 440 | 462 | – 466 | – 374 | – 1 980 | – 3 102 | – 3 984 | – 3 351 |
| Verksamheternas nettokostnader (summa boxar) (tkr) |
547 635 | 540 777 | 567 892 | 573 510 | 578 204 | 597 988 | 605 815 | 613 126 | 622 485 |
| -II- (kr/invånare) | 57 761 | 56 822 | 59 923 | 60 478 | 60 992 | 63 299 | 64 216 | 65 081 | 66 144 |
| Verksamheternas nettokostnader resultaträkning (tkr) | 566 622 | 560 990 | 578 451 | 575 178 | 592 904 | 630 005 | 639 292 | 650 246 | 667 129 |
| -II- (kr/invånare) | 59 764 | 58 46 | 61 037 | 60 654 | 62 543 | 66 688 | 67 765 | 69 021 | 70 888 |
Antalet personer fördelat i åldersgrupper för budget 2021, FP 2022-2024 är beräknade av SCB utifrån befolkningen 2018-12-31.
Kommentarer till fem år avseende väsentlighet – kommunen
Kommunens resultat var bättre än förgående år. Överskottet uppgick till 9,1 (6,6) procent (överskottet beräknas i procent av skatteintäkter, slutavräkning och utjämningsbidrag).
I resultatet ingår jämförelsestörande poster med 2,7 (7,4) mnkr.
Kommunen klarade balanskravet. Resultatet enligt balanskravsutredningen uppgick till 59,9 (39,4) mnkr. Efter avsättning till resultatutjämningsreserv (RUR) uppgick balanskravsresultatet till 7,1 mnkr.
Skatteintäkter, generella bidrag och utjämning uppgick sammantaget till 653 (616) mnkr, en ökning med 37 mnkr. Likt föregående år ökade staten de generella statsbidragen kraftigt, främst på grund av pandemin.
Kommunens verksamheter uppvisade tillsammans ett nettoresultat på 578 (574) mnkr. Störst avvikelser mot budget redovisade vård och omsorg, – 6,2 mnkr, samt sociala myndighetsnämnden, – 8,8 mnkr.
