Vatten- och avloppsverksamhet
Vatten- och avloppsverksamhetens uppdrag är att verka för en god försörjning enligt lagen om allmänna vattentjänster, övriga bestämmelser och direktiv. I uppdraget ingår att producera och leverera dricksvatten med hög kvalitet och med hög leveranssäkerhet, och att avleda avloppsvatten för rening för att sedan återföra vattnet till naturen utan påverkan på hälsa eller miljö.
Vid årsskiftet 2022/2023 inträdde ändringar i lagen om allmänna vattentjänster, som riksdagen har beslutat om. Kommunen har under året arbetat fram en vattentjänstplan. Vattentjänstplanen har varit ute på samråd och ska behandlas politiskt under våren 2024.
Åtgärder har genomförts för att öka it-säkerheten. Även skalskyddet är fortsatt förhöjt på olika anläggningar.
Ny digital teknik, digitala vattenmätare, fortsätter att installeras hos abonnenter i kommunen. Med de digitala vattenmätarna kan kommunen upptäcka små hål i vattenledningar och avläsning av vattenförbrukning kan ske automatiskt. Med digitala vattenmätare är det även lättare för kommunen att upptäcka vattenläckor hos den enskilda fastighetsägaren.
Ett antal sanerings- och utbyggnadsprojekt har startat, bland annat Trastvägen i Floda (sanering), Torpadal och sista etappen i Björboholm. Rivning och sanering av ett av kommunens gamla reningsverk pågår för att göra området möjligt för framtida exploatering. Byggnation av ny vattenreservoar i Tollered har genomförts och den planeras att tas i drift under våren 2024.
Luftvattenspolningen har fortsatt som planerat och är nu klar.
Efter besiktning av ett vattenverk genomfördes en betongrenovering under året, då även fasad och tak på byggnaden renoverades.
Ekonomi
Resultatet för vatten- och avloppsverksamheten 2023 uppgår till -13,7 miljoner kronor vilket är 11,7 miljoner kronor sämre än budget. Underskottet består dels av utrangeringskostnad vad gäller pilotprojektet för förstärkt vattentäkt i Gråbo, 5,2 miljoner kronor, dels av lägre intäkter än vad som antagits i budget. Tidigare års ackumulerade överskott har reserverats i en investeringsfond enligt särskilt beslut. Årets underskott för vatten- och avloppsverksamheten kan därför inte balanseras, utan redovisas som ett underskott för verksamheten.
Vatten- och avloppsverksamhetens investeringsfond uppgår till -63,7 miljoner kronor vid årets slut, varav 31,5 miljoner kronor avser Gråbos nya vattenverk och resterande investeringsfond för Gryaabs tunnel.
Resultaträkning vatten- och avloppsverksamhet
| Miljoner kronor | Not | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Verksamhetens intäkter | 1 | 94,5 | 94,9 |
| Verksamhetens kostnader | 2 | – 72,0 | – 83,3 |
| Avskrivningar | 3 | – 15,5 | – 16,4 |
| Verksamhetens nettokostnad | 7,0 | – 4,8 | |
| Finansiella kostnader | 4 | – 7,0 | – 8,9 |
| Årets resultat | 0,0 | – 13,7 |
Balansräkning vatten- och avloppsverksamhet
| Miljoner kronor | Not | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
Anläggningstillgångar |
|||
| Materiella anläggningstillgångar | 5 | 944,4 | 1 004,1 |
| Kortfristiga fordringar | |||
| Omsättningstillgångar | |||
| Summa tillgångar | 944,4 | 1 004,1 | |
Eget kapital och skulder |
|||
Eget kapital |
|||
| Ingående eget kapital | 0,0 | 0,0 | |
| Årets resultat | 0,0 | 0,0 | |
| Summa eget kapital | 0,0 | 0,0 | |
Skulder |
|||
| Investeringsfond | 6 | – 64,7 | – 63,7 |
| Ej aktiverade anslutningsavgifter | 0,0 | 0,0 | |
| Periodiserade anslutningsavgifter | – 148,4 | – 156,9 | |
| Lån av Lerums kommun | – 731,3 | – 783,5 | |
| Summa skulder | – 944,4 | – 1 004,1 | |
| Summa eget kapital och skulder | – 944,4 | – 1 004,1 |
Noter vatten- och avloppsverksamhet
Not 1 Verksamhetens intäkter
| Miljoner kronor | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Brukningsavgifter | 83,7 | 90,3 |
| Förändring av skuld till va-kollektivet | 6,9 | 0,0 |
| Ianspråktagande av investeringsfond | 0,9 | 1,0 |
| Övriga ersättningar | 3,0 | 3,6 |
| Summa | 94,5 | 94,9 |
Not 2 Verksamhetens kostnader
| Miljoner kronor | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Personalkostnader | 25,1 | 28,9 |
| Entreprenader och köp av verksamhet | 32,8 | 22,1 |
| Övriga externa kostnader | 14,1 | 32,3 |
| Summa | 72,0 | 83,3 |
| I ovanstående ingår kommuninterna kostnader för administration, personal, ekonomi it, lokalhyra, städning med mera. | ||
Not 3 Avskrivningar
| Miljoner kronor | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan med rak nominell avskrivningsmetod över den förväntade nyttjandeperioden. | ||
Följande huvudsakliga avskrivningstider tillämpas: |
||
| Gryaab tunnel | 100 | |
| Va-ledningar/serviser, år | 70 | |
| Byggnader och tekniska anläggningar, år | 30–50 | |
| Inventarier, maskiner, år | 3–10 | |
| Fordon, år | 10 | |
Not 4 Finansiella kostnader
| Miljoner kronor | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Verksamheten belastas med kommunens internränta på bokfört värde på aktiverade anläggningstillgångar. Kommunens internräntesats uppgick år 2023 till 1,25 procent. Totalt belastades va-verksamheten med en internränta på 8,9 miljoner kronor. | ||
Not 5 Anläggningstillgångar
| Miljoner kronor | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Anläggningar för affärsverksamhet | 834,8 | 846,7 |
| Pågående investeringar | 103,6 | 150,0 |
| Maskiner och inventarier | 5,4 | 6,9 |
| Fordon | 0,6 | 0,5 |
| Summa | 944,4 | 1 004,1 |
Not 6 Skuld till vatten- och avloppskollektivet
| Miljoner kronor | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Investeringsfond | 64,7 | 63,7 |
| Överuttag | 0,0 | 0,0 |
| Underuttag | 0,0 | 0,0 |
| Summa | 64,7 | 63,7 |