Översikt över verksamhetens utveckling
Fem år i sammandrag är en sammanställning över kommunens och koncernens utveckling ur ett femårsperspektiv. Kommunen och kommunkoncernen har under hela perioden haft ett positivt resultat. Den finansiella ställningen är fortsatt stabil. Koncernsoliditeten, inklusive hela pensionsåtagandet, är marginellt lägre men inom ramen för mål om god ekonomisk hushållning. Nettokostnadsandelen är inom målet om 98 procent över en 10-års-period och skulder per invånare är inom budgeterad nivå. Under tiden har kommunen haft en oförändrad skattesats och en ökande befolkning.
Fem år i sammandrag
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal invånare | 42 568 | 43 020 | 43 399 | 43 536 | 43 706 |
| Skattesats kommunen | 20,65 | 20,65 | 20,65 | 20,65 | 20,65 |
| Årets resultat, miljoner kronor | 68,7 | 121,0 | 315,7 | 87,6 | 62,2 |
| Verksamhetens nettokostnader, miljoner kronor | -2 379 | -2 418 | -2 420 | -2 741 | -2 877 |
| Skatter och generella statsbidrag, miljoner kronor | 2 453 | 2 560 | 2 702 | 2 857 | 3 001 |
| Nettoinvesteringar, miljoner kronor | 345 | 296 | 330 | 329 | 391 |
| Koncernsoliditet (inklusive hela pensionsåtagandet), procent | 22,5 | 24,0 | 29,3 | 30,5 | 30,3 |
| Skuld per invånare (inklusive hela pensionsåtagandet), kronor | 52 000 | 57 000 | 57 000 | 57 500 | 60 600 |
| Nettokostnadsandel, procent | 97,2 | 95,3 | 88,3 | 96,9 | 97,9 |
| Antal årsarbetare | 3 017 | 3 058 | 3 128 | 3 225 | 3 267 |
| Antal tillsvidareanställda | 2 762 | 2 832 | 2 967 | 3 060 | 3 065 |
Lerums kommunkoncern redovisar ett resultat för 2023 som uppgår till 91,5 miljoner kronor (118,4 miljoner kronor 2022). Verksamhetens nettokostnader ökar från tidigare år, främst till följd av rådande inflationsläge med högre kostnadsläge allmänt och högre personalkostnader (pensioner). Skatteintäkterna har ökat jämfört med tidigare år till följd av att arbetsmarknaden varit stark under 2023.
Året har präglats av hög inflation och höga pensionskostnader vilket har påverkat koncernens resultat med högre kostnader överlag. Sveriges ekonomi har gått in i en lågkonjunktur med svagare arbetsmarknad och prognosen visar minskade skatteintäkter för det kommande året. Riksbankens styrränta har slagit hårt mot hushåll och bostadsbyggande vilket bidragit till en inbromsning av ekonomin. Kommunen har behövt göra omprioriteringar och arbetar ständigt med nya och smartare lösningar. Till exempel har nya digitaliseringslösningar införts som förenklar invånares ansökningar och kontakt med kommunen. En omfattande processkartläggning har pågått under året. Syftet är att genom visualisering ta fram stöd för att tydliggöra roller och mandat, identifiera och åtgärda flaskhalsar, skapa helhetssyn och möjliggöra samarbete över verksamhets- och sektorsgränser. Kommunens arbete med kompetensförsörjning, systematiskt arbetsmiljöarbete och utbildningar i utvecklande ledarskap fortsätter.