Översikt över verksamhetens utveckling
Den kommunala koncernen redovisade ett resultat på 69,2 mnkr, lägre än föregående års 103,7 mnkr. Sett över fem år har resultatet för kommunkoncernen överstigit 40 mnkr varje år, utom 2018, då resultatet var 19,4 mnkr. I tabellen nedan lämnas en översikt över verksamhetens utveckling med fokus på ekonomin.
Den största delen av förändringen stod kommunen för med 30,4 mnkr lägre resultat. En stor del av förändringen fanns i finansnettot som minskade med 17,2 mnkr mellan åren, främst på grund av orealiserade vinster (2021) och orealiserade förluster (2022). En stor del av överskottet 2022 kommer av att skatteintäkterna inklusive generella statsbidrag blev 33,4 mnkr bättre än budget. Till det kom att det åter fanns stora överskott i driftredovisningen (11,7 mnkr). Störst överskott fanns i familjenämnden med 19,7 mnkr.
Sjöbohem gjorde betydande positiva resultat både 2021 och 2022. Sjöbo Elnäts resultat varierade från 20,2 mnkr (2021) till 8,9 mnkr (2022). Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund hade ett positivt resultat (0,6 mnkr).
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kommunkoncernen | |||||
| Verksamhetens intäkter (mnkr) | 358,7 | 361,2 | 363,3 | 382,9 | 378,0 |
| Verksamhetens kostnader (mnkr) | 1 260,8 | 1 293,0 | 1 332,8 | 1 394,8 | 1 455,3 |
| Årets resultat (mnkr) | 19,4 | 50,8 | 60,0 | 103,7 | 69,2 |
| Soliditet (%) | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 |
| Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser (%) | 32 | 34 | 37 | 40 | 42 |
| Investeringar (netto) (mnkr) | 124,7 | 113,5 | 113,2 | 96,2 | 113,3 |
| Självfinansieringsgrad (%) | 86 | 149 | 144 | 160 | 122 |
| Långfristig låneskuld (mnkr) | 836,0 | 917,3 | 901,4 | 880,7 | 866,8 |
| Antal anställda | 1 730 | 1 813 | 1 877 | 1 997 | 2 038 |
| Kommunen | |||||
| Allmänt | |||||
| Antal invånare den 31 december | 19 153 | 19 226 | 19 418 | 19 497 | 19 549 |
| Skattekraft (taxeringsår) (%) | 87,8 | 87,6 | 88,6 | 88,9 | 89,2 |
| Skattesats (kommunen) | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 |
| Personal | |||||
| Antal tillsvidareanställda | 1 148 | 1 159 | 1 156 | 1 293 | 1 366 |
| Total sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) | 6,1 | 6,3 | 7,7 | 7,5 | 8,6 |
| Resultaträkning | |||||
| Verksamhetens intäkter (mnkr) | 264,2 | 261,2 | 270,6 | 281,9 | 282,3 |
| Verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar (mnkr) | 1 292,5 | 1 320,5 | 1 356,8 | 1 409,3 | 1 482,1 |
| Skatteintäkter och statsbidrag | 1 008,3 | 1 063,3 | 1 110,5 | 1 188,5 | 1 247,7 |
| Årets resultat (mnkr) | – 2,7 | 27,3 | 37,9 | 80,7 | 50,3 |
| Årets balanskravsresultats andel av skatteintäkter och generella statsbidrag (kommunen) (%) | – 0,2 | 1,6 | 3,3 | 6,0 | 4,8 |
| Balansräkning | |||||
| Nettoinvesteringar (mnkr) | 42,9 | 53,3 | 59,3 | 47,6 | 65,8 |
| Låneskuld (mnkr) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Soliditet (%) | 59 | 59 | 59 | 62 | 63 |
| Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser (%) | 58 | 59 | 59 | 62 | 63 |
| Borgensåtagande, kr per invånare | 44 876 | 44 688 | 44 237 | 44 058 | 43 941 |
Kommunkoncernens soliditet förbättrades 2021 och tillhörde de 26 bästa i landet. Det skilde dock markant mellan soliditeten för kommunen (63 procent) och de affärsdrivande verksamheterna, särskilt Sjöbohem med drygt 15 procent. Förutom 2018 har självfinansieringsgraden varit över 100 procent. Det gör att investeringarna inte behövt lånefinansieras. De affärsdrivande verksamheterna har låneskulder till kreditinstitut. Skulden minskade med 10,5 mnkr.
Kommunens borgensåtagande per invånare minskade. Det berodde på att borgen som kommunen lämnat till de kommunala bolagen var oförändrad, medan befolkningen ökade. Kommunen har stora borgensåtaganden. Under fem år har kommunens borgensåtagande legat stilla medan befolkningen ökat.
Pandemin bedöms vara en väsentlig anledning till att sjukfrånvaron var hög 2020–2022. Antalet tillsvidareanställda ökade 2022 och nästan hela ökningen fanns i vård och omsorg (66).