Driftredovisning*
| mnkr | Intäkter | Kostnader | Nettokostnader | Justerad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utfall 2021 |
Utfall 2022 |
Utfall 2021 |
Utfall 2022 |
Utfall 2021 |
Utfall 2022 |
Budget 2022 |
Avvikelse 2022 |
budget** 2022 |
|
| Verksamhet | |||||||||
| Kommunövergripande verksamhet | 38,2 | 44,5 | – 103,9 | – 116,0 | – 66,0 | – 71,5 | – 67,3 | – 4,2 | – 67,3 |
| Politisk verksamhet | 0,2 | 0,7 | – 14,7 | – 16,5 | – 14,5 | – 15,8 | – 16,3 | 0,5 | – 16,3 |
| Verksamhet för personer med funktionsnedsättning | 10,3 | 10,8 | – 125,1 | – 134,7 | – 114,8 | – 123,9 | – 118,8 | – 5,1 | – 118,8 |
| Äldreomsorg | 115,9 | 115,1 | – 354,8 | – 376,0 | – 238,9 | – 260,9 | – 253,9 | – 7,0 | – 253,9 |
| Individ- och familjeomsorg | 6,0 | 5,8 | – 72,1 | – 75,3 | – 66,1 | – 69,5 | – 72,8 | 3,3 | – 72,8 |
| Förskole- och skolbarnomsorg samt grundskola | 418,3 | 435,1 | – 820,8 | – 854,1 | – 402,5 | – 419,0 | – 429,6 | 10,6 | – 429,6 |
| Gymnasieskola | 43,9 | 44,5 | – 146,3 | – 144,8 | – 102,4 | – 100,3 | – 105,0 | 4,7 | – 105,0 |
| Vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder och integration | 25,5 | 27,4 | – 38,4 | – 40,2 | – 12,9 | – 12,8 | – 14,4 | 1,6 | – 14,4 |
| Turism- och fritidsverksamhet | 9,0 | 11,9 | – 53,3 | – 56,1 | – 44,3 | – 44,2 | – 45,8 | 1,6 | – 45,8 |
| Kulturverksamhet | 1,8 | 3,5 | – 21,8 | – 24,6 | – 20,0 | – 21,1 | – 20,9 | – 0,2 | – 20,9 |
| Teknisk verksamhet, avgiftsfinansierad | 66,9 | 69,3 | – 66,9 | – 69,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Teknisk verksamhet, skattefinansierad | 11,5 | 6,4 | – 37,0 | – 33,7 | – 25,5 | – 27,3 | – 27,8 | 0,5 | – 27,8 |
| Miljö- och hälsoskyddsverksamhet | 3,3 | 3,1 | – 9,0 | – 14,1 | – 5,7 | – 11,0 | – 6,9 | – 4,1 | – 6,9 |
| Plan- och byggverksamhet | 5,1 | 5,8 | – 10,6 | – 14,1 | – 5,5 | – 8,3 | – 8,2 | – 0,1 | – 8,2 |
| Räddningstjänst | 0,0 | 0,0 | – 15,4 | – 16,0 | – 15,4 | – 16,0 | – 16,1 | 0,1 | – 16,1 |
| Exploateringsverksamhet | 11,0 | 6,8 | – 3,4 | – 4,5 | 7,6 | 2,3 | – 4,1 | 6,4 | – 4,1 |
| Finansiering | 217,2 | 228,5 | – 223,2 | – 233,3 | – 6,0 | – 4,8 | – 7,9 | 3,1 | – 10,3 |
| Verksamhetens driftkostnader | 984,0 | 1 019,2 | – 2 116,6 | – 2 223,3 | – 1 132,6 | – 1 204,1 | – 1 215,8 | 11,7 | – 1 218,2 |
|
* Not: Väsentliga styrprinciper samt drift- och investeringsbudgetens uppbyggnad återfinns i avsnittet Redovisnings- och styrprinciper.
|
|||||||||
| Nämnd | |||||||||
| Kommunstyrelsen | 9,2 | 9,2 | – 92,8 | – 102,1 | – 83,6 | – 92,9 | – 93,0 | 0,1 | – 93,0 |
| Familjenämnden | 495,5 | 516,3 | – 1 104,0 | – 1 143,4 | – 608,5 | – 627,1 | – 646,8 | 19,7 | – 646,8 |
| Vård- och omsorgsnämnden | 154,9 | 156,1 | – 510,9 | – 544,2 | – 356,0 | – 388,1 | – 373,7 | – 14,4 | – 373,7 |
| Tekniska nämnden | 98,4 | 99,6 | – 156,7 | – 168,5 | – 58,3 | – 68,9 | – 73,3 | 4,4 | – 73,3 |
| Samhällsbyggnadsnämnden | 8,5 | 8,9 | – 20,3 | – 24,7 | – 11,8 | – 15,8 | – 15,7 | – 0,1 | – 15,7 |
| Valnämnd | 0,0 | 0,6 | 0,0 | – 1,7 | 0,0 | – 1,1 | – 1,0 | – 0,1 | – 1,0 |
| Överförmyndare | 0,0 | 0,0 | – 2,6 | – 2,7 | – 2,6 | – 2,7 | – 2,9 | 0,2 | – 2,9 |
| Revision | 0,0 | 0,0 | – 1,2 | – 1,3 | – 1,2 | – 1,3 | – 1,3 | 0,0 | – 1,3 |
| Finansiering | 217,5 | 228,5 | – 228,1 | – 234,7 | – 10,6 | – 6,2 | – 8,1 | 1,9 | – 10,5 |
| Verksamhetens driftkostnader | 984,0 | 1 019,2 | – 2116,6 | – 2 223,3 | – 1 132,6 | – 1 204,1 | – 1 215,8 | 11,7 | – 1 218,2 |