Driftbudget per nämnd
| mnkr | Bokslut 2020 |
Budget 2021 |
Budget 2022 |
Plan 2023 |
Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kommunstyrelse |
|||||
| Kommunövergripande verksamhet | 56,3 | 62,4 | 63,6 | 64,3 | 66,0 |
| Politisk verksamhet | 6,3 | 7,6 | 7,8 | 8,4 | 8,1 |
| Turism- och fritidsverksamhet | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Teknisk verksamhet – skattefinansierad | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | |
| Exploateringsverksamhet | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
| Räddningstjänst | 15,2 | 15,5 | 16,1 | 16,1 | 16,5 |
| Summa | 78,1 | 87,3 | 89,4 | 91,0 | 92,8 |
| Familjenämnd |
|||||
| Politisk verksamhet | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
| Individ- och familjeomsorg | 63,7 | 64,4 | 68,6 | 70,4 | 71,9 |
| Förskole-, fritidshems- och grundskoleverksamhet | 391,5 | 404,2 | 429,0 | 439,4 | 450,0 |
| Gymnasieskola | 100,7 | 101,9 | 104,4 | 110,2 | 120,7 |
| Vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder och integrationsverksamhet | 13,7 | 13,6 | 14,8 | 14,8 | 15,1 |
| Fritidsverksamhet | 3,8 | 5,6 | 4,1 | 4,1 | 4,2 |
| Kulturverksamhet | 16,7 | 15,8 | 18,4 | 18,8 | 19,3 |
| Summa | 591,5 | 606,7 | 640,5 | 659,0 | 682,5 |
| Vård- och omsorgsnämnd |
|||||
| Kommunövergripande verksamhet | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Politisk verksamhet | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
| Verksamhet för personer med funktionsnedsättning | 111,0 | 116,7 | 118,6 | 123,3 | 130,3 |
| Äldreomsorg | 226,3 | 236,3 | 248,5 | 257,8 | 269,8 |
| Summa | 338,5 | 354,0 | 368,1 | 382,1 | 401,2 |
| Teknisk nämnd |
|||||
| Politisk verksamhet | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Teknisk verksamhet – skattefinansierad | 25,9 | 27,5 | 28,0 | 29,8 | 31,3 |
| Teknisk verksamhet – avgiftsfinansierad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Turism- och fritidsverksamhet | 41,3 | 39,0 | 40,1 | 41,4 | 42,6 |
| Kulturverksamhet | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,8 |
| Exploateringsverksamhet | – 1,7 | 1,9 | 3,2 | 3,4 | 3,6 |
| Summa | 67,0 | 70,1 | 73,1 | 76,4 | 79,5 |
| Samhällsbyggnadsnämnd |
|||||
| Politisk verksamhet | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Miljö- och hälsoskyddsverksamhet | 5,1 | 6,6 | 6,7 | 6,9 | 6,5 |
| Plan- och byggverksamhet | 4,5 | 4,9 | 7,7 | 6,0 | 6,0 |
| Summa | 10,2 | 12,1 | 15,0 | 13,5 | 13,1 |
| Valnämnd |
|||||
| Politisk verksamhet | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 |
| Överförmyndarnämnd |
|||||
| Politisk verksamhet | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 3,0 |
| Revision |
|||||
| Politisk verksamhet | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Finansiering |
|||||
| Lönekompensation centralt | 0,0 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Lokalbank | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Till kommunstyrelsens disposition | 0,0 | 3,0 | 7,2 | 3,0 | 3,0 |
| Kommunövergripande verksamhet | 1,8 | 1,6 | 3,6 | 3,6 | – 4,4 |
| Summa | 2,3 | 5,6 | 11,7 | 7,6 | – 0,4 |
| Pensioner, politisk verksamhet |
0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| Pensioner, övrig verksamhet | 5,3 | 3,4 | 3,4 | 3,8 | 5,1 |
| Intern ränta kostnad | – 7,0 | – 6,7 | – 5,8 | – 6,3 | – 6,7 |
| Intern ränta intäkt | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
| Verksamhetens nettokostnad | 1 091,1 | 1 198,0 | 1 201,4 | 1 232,2 | 1 272,9 |
| Varav interna poster | 0,0 | 201,1 | 201,1 | 201,1 | 201,1 |