Noter
| mnkr | Not | Bokslut 2021 |
Budget 2022 |
Budget 2023 |
Plan 2024 |
Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Verksamhetens intäkter |
1 | 281,9 | 295,6 | 372,4 | 389,8 | 405,9 |
| varav jämförelsestörande post |
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| varav reavinst |
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Verksamhetens kostnader |
2 | 1 381,2 | 1 473,8 | 1 628,8 | 1 699,4 | 1 705,5 |
| varav jämförelsestörande post |
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Skatteintäkter |
3 | |||||
| Kommunalskatt | 836,5 | 882,1 | 954,2 | 994,4 | 1 035,5 | |
| Slutavräkning året innan | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Slutavräkning gällande år | 22,2 | 8,5 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Summa skatteintäkter | 861,9 | 890,6 | 951,2 | 994,4 | 1 035,5 | |
| Generella statsbidrag och utjämning |
4 |
|
|
|
|
|
| Inkomstutjämning | 238,6 | 255,7 | 261,8 | 265,1 | 275,3 | |
| Kostnadsutjämning | -26,1 | -23,3 | -27,1 | -29,0 | -26,2 | |
| Regleringsavgift/bidrag | 57,6 | 39,6 | 29,9 | 29,2 | 22,6 | |
| Tillfälligt statsbidrag | 10,7 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Utjämningsavgift LSS | -4,8 | -5,6 | -8,7 | -8,7 | -8,8 | |
| Kommunal fastighetsavgift | 50,6 | 50,8 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | |
| Summa statsbidrag och utjämning | 326,6 | 323,7 | 311,2 | 311,9 | 318,2 | |
Finansiella intäkter |
5 |
|
|
|
|
|
| Utdelning aktier andelar | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 4,0 | 4,0 | |
| Utdelning fonder | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| Ränteintäkter | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Borgensavgift | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
| Intern ränta | -6,9 | -5,8 | -8,1 | -8,8 | -9,3 | |
| Orealiserad värdestegring på finansiella instrument |
8,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| Realiserade vinster, värdepapper | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Övriga finansiella intäkter | 0,0 | 1,3 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | |
| Eliminering intern ränta | 6,9 | 5,8 | 8,1 | 8,8 | 9,3 | |
| Summa finansiella intäkter | 20,2 | 9,7 | 11,6 | 10,0 | 9,7 | |
Finansiella kostnader |
6 |
|
|
|
|
|
| Räntor anläggningslån | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ränta koncernkonto | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Övriga räntekostnader | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| Bankkostnader | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Intern ränta | 0,0 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
| Ränta pensionsavsättning | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | |
| Värdereglering finansiella omsättningstillgångar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Realiserad förlust, värdepapper | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Eliminering intern ränta | 0,0 | -0,6 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | |
| Summa finansiella kostnader | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 1,0 | 0,7 |