Driftredovisning

Sammanställningen visar verksamhetens redovisade resultat och fördelningen mellan kommunens olika verksamheter. En redovisning av ekonomin finns även i kommunstyrelsens och miljö- och byggnämndens enskilda redovisningar. I driftredovisningen ingår verksamheternas interna kostnads- och intäktsposter. Dessa poster elimineras sedan i finansförvaltningens redovisning för att resultatet ska bli detsamma som visas i kommunens externredovisning – resultaträkningen.

Verksamheterna redovisade ett sammanlagt överskott mot budget med 4,3 mkr, en avvikelse som motsvarade cirka 1,3 procent av nettobudgeten. Samtliga verksamheter visade överskott.

Sammanfattningsvis överskred kostnaderna budgeten med 4,2 mkr. Intäkterna blev 8,5 mkr högre än budgeterat. Budgetavvikelserna varierade mellan miljö-och byggnämndens överskott på knappt 0,1 mkr och bildningsverksamhetens överskott på 1,6 mkr. Bildningsverksamhet och social verksamhet bidrog tillsammans med 3,1 mkr till resultatet. För bildningsverksamhetens del berodde resultatet bland annat på lägre personalkostnader och tilläggsbelopp som inte användes, samtidigt som intäkterna från riktade statsbidrag var högre än budgeterat. Social verksamhet hade lägre personalkostnader, samtidigt som kostnaderna för placeringar blev lägre än budgeterat. Lägre personalkostnader, minskat matsvinn och en välfungerande maskinpark bidrog till överskottet i teknisk verksamhet. Bland övriga avvikelser i verksamheten kan nämnas ökade kostnader för detaljplanearbete och markförsörjning. Ytterligare medel till detaljplanearbetet tillfördes från den finansiella reserven.