Sammanställning beslut om driftbudget
| mnkr | Budget | Beslut omfördelning i internbudget | Tilläggsanslag | Förändrad budget | Förändrad budget | Tilläggsanslag | Tilläggsanslag | Tilläggsanslag | Tilläggsanslag | Tilläggsanslag | Strategiska löne- satsningar |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommun- fullmäktige § 73/19 (2019-09-23) |
Kommun- styrelsen § 151/19 (2019-12-02) |
Kommun- styrelsen § 115/19 (2019-10-09) |
Kommun- fullmäktige § 143/19 (2019-11-13) |
Kommun- styrelsen § 148/19 (2019-12-02) |
Kommun- styrelsen § 71/20 (2020-04-22) |
Kommun- styrelsen § 108/20 (2020-06-10) |
Kommun- styrelsen § 118/20 (2020-08-26) |
Kommun- styrelsen § 140/20 (2020-10-07) |
Kommun- fullmäktige § 134/20 (2020-10-21) |
Kommun- styrelsen § 22/21 (2021-01-27) |
||
| Familjenämnden § 184/19 (2019-12-17) |
||||||||||||
| Vård- och omsorgsnämden § 139/19 (2019-12-19) |
||||||||||||
| Nämnd/ verksamhet |
Tekniska nämnden § 112/19 (2019-10-17) |
|||||||||||
| Kommunstyrelse |
||||||||||||
| Politisk verksamhet | 5,4 | 2,1 | 7,5 | |||||||||
| Kommunövergripande | 57,2 | – 2,1 | 0,2 | – 0,1 | 2,1 | 0,3 | 2,3 | 59,9 | ||||
| Familjenämnd |
||||||||||||
| Politisk verksamhet | 1,3 | 0,2 | 1,5 | |||||||||
| Individ- och familjeomsorg | 58,3 | – 0,1 | 0,3 | – 0,3 | 0,1 | 0,2 | 58,5 | |||||
| Förskole- och skolbarnsomsorg samt grundskola | 396,6 | 0,5 | 1,0 | – 0,8 | – 1,2 | 1,0 | 397,1 | |||||
| Gymnasieskola | 102,5 | – 0,3 | 0,1 | – 0,1 | – 0,4 | 101,8 | ||||||
| Vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder och integration | 12,8 | – 0,1 | – 0,2 | 12,5 | ||||||||
| Fritidsverksamhet | 5,4 | – 1,5 | 0,2 | 4,1 | ||||||||
| Kulturverksamhet | 15,3 | 1,2 | 0,1 | 16,6 | ||||||||
| Vård- och omsorgsnämnd |
||||||||||||
| Verksamhet för personer med funktionsnedsättning | 114,5 | 1,3 | – 0,2 | 115,6 | ||||||||
| Äldreomsorg | 225,4 | – 1,3 | 0,5 | – 0,6 | 0,2 | 224,2 | ||||||
| Teknik- och fastighetsnämnd |
||||||||||||
| Turism- och fritidsverksamhet | 39,2 | 0,4 | – 0,1 | 39,5 | ||||||||
| Kulturverksamhet | 1,4 | 0,1 | 1,5 | |||||||||
| Teknisk skattefinansierad | 28,5 | – 0,4 | 0,4 | 0,7 | 29,2 | |||||||
| Samhällsbyggnadsnämnd |
||||||||||||
| Miljö- och hälsoskydd | 5,8 | 0,1 | 0,5 | 6,4 | ||||||||
| Plan- och bygglov | 4,5 | 0,4 | 4,9 | |||||||||
| Finansiering |
||||||||||||
| Lönekompensation centralt | 3,8 | – 2,7 | – 0,4 | 0,7 | ||||||||
| Till kommunstyrelsens disposition | 2,4 | – 0,5 | – 0,2 | – 0,3 | – 0,8 | – 0,6 | 0,0 | |||||
| Summa |
0,0 | 0,0 | – 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 0,0 |