Översikt över verksamhetens utveckling
Kommunkoncernens starka resultat 2021 på 120,9 miljoner kronor beror till stor del på högre skatteintäkter och generella bidrag än förväntat. Skatteintäkter och generella bidrag ökade med 112,2 miljoner kronor 2021 jämfört med 2020, vilket kan jämföras med snittet 2017–2020 på årlig ökning om 59 miljoner kronor. Det starka resultatet har haft en positiv påverkan på soliditeten för såväl kommunen som koncernen. Årets starka resultat innebär också att koncernen har kunnat finansiera 79 procent av investeringar med egna medel och kommunen har en egenfinansieringsgrad på över 100 procent, vilket innebär att kommunen inte behövt låna pengar till årets investeringar.
Avskrivningar (värdeminskning av tillgångar) har ökat med drygt 11 miljoner kronor och utgör en allt större andel av verksamhetens kostnader både för kommunkoncernen som helhet och kommunen, vilket beror på ökade investeringsnivåer under de senaste fem åren. Nynäshamns kommun var 2021 en av de kommuner med störst procentuell befolkningstillväxt i Sverige och Nynäshamns kommun hade per den sista december 29 495 invånare. I tabellerna nedan presenteras en översikt av verksamhetens ekonomiska utveckling de senaste fem åren för kommunkoncernen respektive kommunen.
KOMMUNKONCERNEN – FEM ÅR I SAMMANDRAG
| KOMMUNKONCERNEN RESULTATRÄKNING, TKR | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Skatteintäkter | 1 183 252 | 1 223 706 | 1 255 926 | 1 263 926 | 1 336 927 |
| Generella statsbidrag, skatteutjämning | 241 492 | 250 036 | 268 110 | 343 654 | 382 928 |
| Verksamhetens intäkter | 526 226 | 671 822 | 566 257 | 619 255 | 587 780 |
| Summa intäkter | 1 950 970 | 2 145 564 | 2 090 293 | 2 226 835 | 2 307 635 |
| Verksamhetens kostnader | – 1 822 142 | – 2 003 659 | – 1 959 780 | – 1 980 371 | – 2 051 062 |
| Avskrivningar | – 87 353 | – 97 392 | – 102 022 | – 114 701 | – 126 273 |
| Finansiella intäkter och kostnader | – 11 346 | – 9 801 | – 7 394 | – 19 028 | – 9 372 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | – 3 545 | – | – | – | – |
| Summa kostnader | – 1 924 386 | – 2 110 852 | – 2 069 196 | – 2 114 100 | – 2 186 706 |
| Periodens resultat | 26 584 | 34 712 | 21 097 | 112 735 | 120 929 |
| Balansräkning, tkr | |||||
| Totala tillgångar | 3 194 090 | 3 184 650 | 3 195 745 | 3 675 405 | 3 883 397 |
| Eget kapital | 1 187 981 | 1 214 302 | 1 242 102 | 1 363 186 | 1 491 742 |
| Långfristiga skulder | 1 246 512 | 1 299 023 | 1 305 471 | 1 606 303 | 1 588 780 |
| Finansiella nyckeltal | |||||
| Totala pensionsförpliktelser, tkr | 731 901 | 732 530 | 733 365 | 738 634 | 761 992 |
| Investeringar, tkr | 127 158 | 219 352 | 232 408 | 327 775 | 311 193 |
| Resultat i % av skatteintäkter och bidrag | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| Avskrivningar i % av nettokostnader | 6 | 7 | 6,8 | 7,8 | 7,9 |
| Soliditet (inklusive pensionsskuld), % | 20,20 | 21,63 | 23,06 | 23,70 | 25,95 |
| Egenfinansieringsgrad av investeringar, % | 90 | 60 | 53 | 53 | 79 |
NYNÄSHAMNS KOMMUN – FEM ÅR I SAMMANDRAG
| KOMMUNEN RESULTATRÄKNING, TKR | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Skatteintäkter | 1 183 252 | 1 223 706 | 1 255 926 | 1 263 926 | 1 336 927 |
| Generella statsbidrag, skatteutjämning | 241 492 | 250 036 | 268 110 | 343 654 | 382 928 |
| Verksamhetens intäkter | 358 376 | 499 009 | 386 126 | 444 112 | 408 653 |
| Summa intäkter | 1 783 120 | 1 972 751 | 1 910 162 | 2 051 692 | 2 128 508 |
| Verksamhetens kostnader | – 1 708 060 | – 1 880 345 | – 1 832 265 | – 1 867 968 | – 1 930 976 |
| Avskrivningar | – 58 445 | – 68 806 | – 65 074 | – 75 659 | – 87 453 |
| Finansiella intäkter och kostnader | – 3 778 | – 183 | 76 | – 11 295 | – 3 033 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | – | – | – | – | – |
| Summa kostnader | – 1 770 283 | – 1 949 334 | – 1 897 263 | – 1 954 922 | – 2 021 462 |
| Periodens resultat | 12 837 | 23 417 | 12 899 | 96 770 | 107 046 |
| Balansräkning, tkr | |||||
| Totala tillgångar | 2 221 076 | 2 145 429 | 2 155 404 | 2 570 740 | 2 754 340 |
| Eget kapital | 741 723 | 755 474 | 778 050 | 874 820 | 981 866 |
| Långfristiga skulder | 779 237 | 784 097 | 790 923 | 1 056 059 | 1 084 780 |
| Finansiella nyckeltal | |||||
| Totala pensionsförpliktelser, tkr | 731 123 | 731 274 | 731 868 | 737 241 | 760 382 |
| Investeringar, tkr | 101 860 | 97 136 | 203 127 | 271 665 | 180 158 |
| Resultat i % av skatteintäkter och bidrag | 0,90 | 1,59 | 0,85 | 6,02 | 6,22 |
| Avskrivningar i % av nettokostnader | 4 | 5 | 4 | 5,76 | 5,61 |
| Soliditet (inklusive pensionsskuld), % | 8,96 | 10,72 | 12,66 | 14,89 | 18,08 |
| Egenfinansieringsgrad av investeringar, % | 70 | 95 | 38 | 44 | 108 |
| Övrigt | |||||
| Antal kommuninvånare | 28 048 | 28 224 | 28 575 | 28 811 | 29 495 |
| Antal anställda i kommunen | 2 050 | 2 049 | 1 963 | 1 981 | 2 035 |
| Skattesats kommun, kr | 19,85 | 19,85 | 19,85 | 19,85 | 19,85 |
| Skattesats region, kr | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,08 |
| Skattesats kommun och region, kr | 31,93 | 31,93 | 31,93 | 31,93 | 31,93 |
*I tabellen ingår investeringar år 2020 av immateriella & materiella anläggningstillgångar på 205,7 mkr, samt förvärv av koncernbolag på 65,9 mkr.
**Vid uträkning av egenfinansieringsgrad år 2020 är vederlagsfria gåvor på 52,3 mnkr borträknat från resultatet.
(Egenfinansieringsgrad: Resultat+Avskrivningar/Investeringar)