Väsentliga personalförhållanden

Arbetskraft

Tillsvidareanställda

Antalet tillsvidareanställda på Orsa kommun den 31 december 2020 var 485 personer, vilket är en ökning från december 2019 då vi var 467 personer anställda. Ökningen återfinns främst inom verksamhetsområdena Lärande och Omsorg. Övriga verksamheter är oförändrade. Totalt antal tillsvidareanställda i Orsa kommunkoncern den 31 december 2020 var 653.

Antal tillsvidareanställda på Orsa kommun per 31 dec 2020

Lyssna 

Total arbetskraft och genomsnittlig sysselsättningsgrad

Den totala arbetskraften på Orsa kommun har minskat från 516 till 504 årsarbetare. Av dessa är 54 årsarbetare timavlönad personal. Minskningen återfinns främst på Lärande där förklaringen kan vara att man varit återhållsam med att ta in vikarier under covid-19 pandemin. En minskning har också skett på Arbetsmarknadsenheten inom verksamheten Samhälle där man förändrat sitt arbetssätt från att kommunen själv sysselsätter deltagarna till att man slussar ut deltagare till företag i kommunen. Inom omsorgen kan man se en liten ökning av antal årsarbetare, vilket kan bero på att man tagit in extra personal under pandemin.

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för samtliga tillsvidareanställda i Orsa kommun ligger nu på 90 procent, vilket är en procent lägre än 2019 och på samma nivå som 2018. I kommunkoncernen uppgick 2020 antalet årsarbetare till 636.

Medelålder och åldersfördelning

Medelåldern för tillsvidareanställda på kommunen är 48 år för kvinnor och 47 år för män. Totalt är genomsnittsåldern knappt 48 år. I hela kommunkoncernen är medelåldern också 48 år.

103 tillsvidareanställda på Orsa kommun hade under 2020 fyllt 60 år eller mer. Det motsvarar 21 procent och är en ökning med 18 personer jämfört med 2019.

Åldersfördelning tillsvidareanställda på Orsa kommun

Lyssna 

Könsfördelning

Andelen tillsvidareanställda män i kommunen ligger på drygt 18 procent, vilket är oförändrat från 2019. Bland våra långtidsvikarier är dock andelen män hela 30 procent.

Medellön

Lön och personalkostnader

Den genomsnittliga lönen för månadsavlönade per den 31 december 2020 var för anställda på Orsa kommun 30 413 kronor, vilket är en ökning på knappt 400 kronor. Den relativt begränsade löneökningen beror på att anställda anslutna till fackförbundet Kommunal inte fått sin löneökning för 2020, då vi kommit överens om ett tvåårsavtal som utbetalas 2021. Den årliga lönekartläggningen visade inte på några osakliga skillnader vad gäller lönestruktur mellan kvinnor och män i de fall där lika eller likvärdiga arbeten utförs. Löneskillnaderna som finns går att förklara med sakliga, könsneutrala faktorer. Medellönen i koncernen var per 31 december 2020 28 093 kronor.

Personalkostnaden inklusive förtroendevaldas arvoden utgör den största delen av kommunens kostnader. År 2020 uppgick de till 57 procent av verksamhetens kostnader eller 287 mkr (285 mkr 2019). Av dessa utgjorde 205 mkr lön (204 mkr 2019).

Avgångar – pension, egen begäran

36 personer avslutade sin anställning i Orsa kommun under 2020, varav 13 personer avgick med pension. Det är betydligt färre avgångar än året innan då hela 57 personer avslutade sin anställning på egen begäran, varav 24 medarbetare avgick med pension.

Utbetalda pensioner inklusive löneskatt för de som gick i pension uppgick till 9,6 mkr. Utbetalningarna avsåg ålderspension, intjänad pensionsrätt per den 31 december 1997, sjukpension och efterlevandepension.

Kommunens pensionskostnader för anställda bokfördes till cirka 27,5 mkr. År 2019 var kostnaden 22,2 mkr. År 2020 ökade alltså pensionskostnaderna kraftigt jämfört med tidigare prognos och det kan till största delen förklaras av högre pensionsavsättning, delvis på grund av nyanställd personal i kommunen. Enligt prognos från Skandikon beräknas kostnaden för 2025 uppgå till 26,0 mkr inklusive löneskatt.

Personalomsättningen bland tillsvidareanställda i kommunen låg under 2020 på totalt 8,6 %, vilket är betydligt lägre än 2019 då omsättningen var på 13,8 %. Minskningen är jämnt fördelat över hela kommunen. Kommunledningen med sina 17 medarbetare hade två avgångar vilket resulterar i en hög procentsats.

Personalomsättning på Orsa kommun

Ohälsotal

Ohälsotal är ett nyckeltal som beskriver andelen sjukskriven tid av disponibel arbetstid. Ohälsotalet för personal inom Orsa kommun var 8,2 % och det innebär en ökning jämfört med 2019 då vi hade ett ohälsotal på 6,3 %. Resultatet speglar med säkerhet situationen med samhällsspridning av covid-19 som inneburit att man även vid lindrigare förkylningssymtom tvingats stanna hemma med sjukskrivning.

Ohälsotal i procent, fördelat på kön

Ohälsotal i procent, fördelat på ålder

Varav långtidssjukfrånvaro > 60 dagar, procent

Tittar vi på hela Orsa kommunkoncern så är ohälsotalet 8,1 %. En ökning från föregående år med 2 %.

Ohälsotal i procent, fördelat på kön

Ohälsotal i procent, fördelat på ålder

Varav långtidssjukfrånvaro > 60 dagar, procent